关于渭滨区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年1月9日在渭滨区第十九届

人民代表大会第二次会议上

渭滨区人民政府

各位代表：

现将渭滨区人民政府《关于渭滨区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》提交大会，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2022年全区财政预算执行情况

一年来，在区委的坚强领导下，全区财政工作认真贯彻落实党中央决策部署和省市区委工作要求，严格执行区第十九届人大一次会议各项决议，统筹做好疫情防控和经济社会发展，经过全区上下不懈努力，预算执行情况总体良好。 

（一）2022年一般公共预算执行情况

2022年，区第十九届人民代表大会第一次会议批准我区一般公共预算收入预算为61757万元，一般公共预算支出预算为117732万元（不含上级专款和上年结转）。预算执行中，经区十九届人大常委会第七次会议批准，一般公共预算收入调整为50694万元，一般公共预算支出调整为148963万元（不含上级专款和上年结转）。

1.财政预算收入完成情况

2022年，全区财政一般预算收入预计完成50787万元，剔除增值税留抵退税11063万元因素后，同比增长5.16%。

主要收入项目是：

──税收收入32138万元，同比下降1.58%。

──非税收入18649万元，同比增长24.98%。

2.财政预算支出执行情况

2022年，全区财政一般公共预算支出预计完成238727万元（含上级专款及上年结转），同比增长28.07%，增支52318万元。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出25771万元，同比增长7.60%；

──国防支出640万元，同比下降54.48%；

──公共安全支出2143万元，同比下降48.85%；

──教育支出60814万元，同比增长1.11%；

──科学技术支出2404万元，同比增长272.14%；

──文化旅游体育与传媒支出5711万元，同比增长428.80%；

──社会保障和就业支出39052万元，同比增长39.17%；

──卫生健康支出22391万元，同比增长84.41%；

──节能环保支出5268万元，同比下降12.72%；

──城乡社区支出15309万元，同比下降4.87%；

──农林水支出20090万元，同比增长63.48%；

──交通运输支出1597万元，同比增长188.27%；

──资源勘探工业信息等支出9131万元，同比增长11.50%；

──商业服务业等支出430万元，同比增长264.41%；

──自然资源海洋气象等支出509万元，同比下降4.86%；

──住房保障支出25102万元，同比增长167.55%；

──粮油物资储备支出150万元，同比增长33.93%；

──灾害防治及应急管理支出1326万元，同比增长38.56%；

──其他支出172万元，上年无支出；

──债务付息支出710万元，同比增长51.39%。

──债务发行费用支出7万元，同比下降22.22%。

3.财政预算收支平衡情况

2022年，上级各项补助收入200186万元，其中：返还性收入5631万元，一般性转移支付收入97730万元，专项转移支付收入96825万元；一般债券收入6815万元；上年结转19653万元；调入资金6353万元；动用预算稳定调节基金4779万元；一般公共预算收入50787万元；各项收入总计288573万元。

全年上解支出21868万元；债务还本支出1171万元；安排预算稳定调节基金5674万元；一般公共预算支出238727万元；各项支出总计267440万元。预计结转下年支出21133万元。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

2022年，全区政府性基金预算收入预计完成1818万元。预算执行中，争取地方政府专项债券资金47800万元，上级专款补助9511万元，上年结转1941万元，政府性基金预算收入总计61070万元。政府性基金预算支出58724万元，主要项目是：社会保障和就业支出96万元，城乡社区支出8740万元，专项债券支出47800万元，彩票公益金支出158万元，专项债券付息支出1880万元，专项债券发行费用支出50万元；上解支出1370万元；调出资金50万元，政府性基金预算支出总计60144万元。政府性基金预算结转下年支出926万元。

（三）2022年社会保险基金预算执行情况

2022年，全区社会保险基金收入30047万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5876万元，机关事业单位基本养老保险基金收入24171万元。上年结余26513万元，收入总计56560万元。全区社会保险基金支出27048万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3727万元，机关事业单位基本养老保险基金支出23321万元。年末滚存结余29512万元。

（四）2022年国有资本经营预算执行情况

2022年，全区国有资本经营预算上级补助收入1277万元，上年结转2083万元，收入总计3360万元；全区国有资本经营预算支出942万元，调出资金1252万元，结转下年支出1166万元。

（五）2022年政府性债务变动情况

2021年年末，全区政府性债务余额52683万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2022年，我区新增一般债券5715万元，新增再融资债券1100万元，偿还到期一般债券1171万元；新增专项债券47800万元。2022年年末，全区政府性债务余额为106127万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。目前，市上新增我区债务限额53515万元，政府债务限额由56757万元调整为110272万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

二、2022年财政工作

（一）落实积极财政政策，支持经济稳步增长。一是打好减税降费“组合拳”。落实新的组合式税费支持政策，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举，全年办理全口径增值税留抵退税39916万元，有效提振市场主体信心，增强发展内生动力。二是加大创业担保贷款贴息力度。继续对自主创业人员、小微企业实施创业担保贷款贴息政策，全年共安排贷款贴息资金260万元，有效降低创业者的融资成本，缓解创业人员的资金压力。三是加大政府采购支持中小企业力度。进一步降低中小企业参与门槛，将政府采购面向小微企业的价格扣除比例提高至10%−20%；将预留面向中小企业采购的份额阶段性提高至40%以上，非预留项目给予小微企业评审优惠。四是精准实施社保费缓缴、稳岗返还、减免房租等政策。对困难人员、高校毕业生等实施社会保险补贴政策，全年共安排社会保险补贴资金1041万元；对承租国有房屋的90户中小微企业和68户个体工商户减免房屋租金527万元，降低了企业经营成本。

（二）多点发力培植财源，多措并举增加收入。一是促进企业达产见效。综合运用配套贴息、奖补等政策措施和新兴产业发展扶持办法，安排8252万元用于中央制造业高质量发展、重点产业链、省级工业转型升级等项目，助推企业实现高质量发展。二是强化收入征管。建立收入实时监控制度，关注重点税源企业纳税增减情况，同时多方联动充分挖掘非税收入潜力，以非补税确保完成全年财政收入目标任务。三是大力发行专项债券。2022年成功发行4个专项债项目，发行专项债券资金47800万元，发行额度位于全市各县区第三位；争取一般债券资金5715万元，争取再融资债券资金1100万元。新增债券资金重点用于传感器产业园建设、教育设施等项目建设。四是积极向上争取资金。紧盯中央和省市政策动向和重点支持方向,多层次、多维度向上争取资金，缓解财政支出压力。2022年共争取中省资金175817万元，完成进度为130.8%，排名全市第一。

（三）加强财政资源统筹，保障民生有力有效。2022年民生支出201800万元，占一般公共预算支出的84.68 %。一是做好疫情防控资金保障。安排疫情防控资金7903万元，支持做好防疫物资储备、核酸检测、流调溯源、人员隔离等工作，确保全区疫情防控工作规范有序开展。二是合力推进乡村振兴。安排乡村振兴资金3620万元用于农业农村产业发展、基础设施建设、环境卫生整治、民生资助等项目；安排283万元用于10个村级公益事业建设“一事一议”项目；安排1033万元用于村级运转经费，保障村级组织高效运转，加快美丽乡村建设。三是大力支持教育文化事业发展。安排7968万元用于学前到高中各学龄段公用经费，安排1879万元用于11类困难家庭学生资助，安排8209万元用于渭滨一中、川陕路小学等学校新建；安排941万元用于支持公共文化服务示范区创建、区文化艺术中心改造等项目，促进教育文化事业繁荣发展。四是加大社会保障力度。安排3596万元用于城乡居民养老保险；安排6025万元用于低保、临时救助、特困对象、孤儿、高龄及残疾人群等社会救助；安排2214万元用于优抚补助，全力保障困难群众的基本生活。五是加强生态环境保护。安排3732万元用于秦岭生态保护、大气污染防治、嘉清饮用水源地环境治理项目；安排2333万元用于渭河清姜河治理、小水电治理等项目，推动生态环保治理深入开展。

（四）深化重点领域改革，治理效能不断提升。一是深化预算管理制度改革。持续压减一般性支出，在全区开展落实“政府过紧日子”领域专项整治行动，2022年公用经费较上年压减5%。二是推进国资国企改革。推进区级党政机关和事业单位经营性国有资产统一监管，规范固定资产处置及租赁管理，完成9户国有企业清产核资、2户企业公司制改革工作。三是推进融资平台整合升级。出台《渭滨区融资平台公司整合升级工作实施方案》，将渭滨招商公司、西关粮油购销管理站等4户国有企业移交陕西渭滨发展投资有限公司进行统一管理和运营。将互联网大厦1号和2号楼资产，注入陕西渭滨发展投资有限公司，全面提升平台公司融资功能，实现国有资产保值增值。四是推进预算绩效管理改革。基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全年共完成事后绩效评价项目25个，涉及财政资金4218万元，较上年增长156%，财政资金效益进一步提升。五是推进政府采购改革。政府采购实现全流程电子化，政府集中采购项目全部进入市公共资源交易中心进行交易，做到“应进必进”，全年共完成采购项目188项，采购节支率6.09%。

（五）加强财政风险防控，保持财政稳健运行。一是牢牢兜住“三保”底线。从预算编制到指标下达、库款调度，优先保障“三保”需求，做到了应保尽保。二是积极防范和化解地方政府债务风险。深入推进政府债务风险化解和融资平台市场化转型升级，抓好债务动态监测，健全债务风险应急处置机制，将一般债务纳入一般公共预算管理，坚决遏制新增隐性债务。三是财政资金直达机制常态化。密切关注直达资金动态监控、预警信息，定期同步数据，确保“快、准、足”直达基层、惠企利民，全年纳入直达管理资金62344万元，资金范围扩大到24项。四是完善财政支出管理考核机制。每月对区级各部门的预算执行情况、专项经费执行情况等进行通报，加快资金支出进度，确保资金支出安全。

经过一年艰苦努力，财政工作目标任务圆满完成。但我们清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些亟待解决的困难和问题：一是受疫情和减税降费政策双重因素影响，地方财政收入增长乏力，“三保”刚性支出需求不断增长，财政收支矛盾尖锐，财政运行面临较大压力。二是一些部门仍习惯于依赖区级自有财力保障，向上争取资金的积极性不高。三是项目预算执行进度不快，资金使用效益不高，财政绩效管理工作有待加强。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

三、2023年财政预算安排

今年全区工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实省市委全会工作部署，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，紧扣建设西部高质量发展先行示范区目标，深入落实“西优”战略，加快建设发展优、环境优、民生优、治理优、党建优的最优城区，奋进中国式现代化新征程，谱写渭滨高质量发展新篇章。

（一）一般公共预算安排情况

2023年，全区安排一般公共预算收入为53834万元，较上年预计完成数增长6%，增收3047万元。主要收入项目是：

──税收收入40445万元，较上年预计完成数增长25.85%，增收8307万元；

──非税收入13389万元，较上年预计完成数下降28.21%，减收5260万元。

2023年，全区一般公共预算支出安排117531万元（不含上年结转和上级提前下达专款），同比上年基本持平。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出19947万元，同比下降4.53%；

──公共安全支出1419万元，同比下降1.39%；

──教育支出45564万元，同比下降1.00%；

──科学技术支出722万元，同比增长62.61%；

──文化旅游体育与传媒支出648万元，同比增长1.41%；

──社会保障和就业支出21924万元，同比增长3.79%；

──卫生健康支出6737万元，同比下降6.16%；

──节能环保支出443万元，同比增长143.41%；

──城乡社区支出9712万元，同比增长3.98%；

──农林水支出4778万元，同比下降4.78%；

──交通运输支出316万元，同比增长10.88%；

──资源勘探工业信息等支出400万元，同比增长0.76%；

──自然资源海洋气象等支出19万元，与上年持平；

──粮油物资储备支出150万元，与上年持平；

──灾害防治及应急管理支出641万元，同比增长5.25%；

──预备费3300万元，与上年持平；

──债务付息支出811万元，同比增长17.88%。

按照全口径预算管理要求，综合考虑财政2022年预计结转数和2023年上级提前下达专款，全区一般公共预算支出安排  168450万元。

按现行财政体制测算，2023年预计全区财政一般公共预算收入53834万元，上级对我区各项补助收入73916万元，动用预算稳定调节基金4211万元；上解支出11566万元，债券还本支出2864万元。上年结转预计21133万元，上级提前下达专款29786万元。全区财政预算不含上年结转和上级提前下达专款的可支配财力为117531万元（含上年结转和上级提前下达专款的可支配财力为168450万元）。全区财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2023年，政府性基金收入预算为2665万元，为专项债券对应的项目收益；预计上年结转926万元。收入总计3591万元。

2023年，政府性基金支出预算为3591万元（含上年结转），其中：2665万元为支付专项债券利息,926万元为上年结转项目支出。预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

2023年，全区社会保险基金收入预算31996万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入预算7138万元，机关事业单位基本养老保险基金收入预算24858万元。上年结余29512万元，收入预算总计61508万元。全区社会保险基金支出预算29044万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出预算4286万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算24758万元。年末滚存结余预计32464万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2023年，全区国有资本经营预算上年结转收入1166万元；全区国有资本经营预算支出1166万元。预算收支平衡。

四、2023年财政重点工作

（一）大力培植财源，支持经济高质量发展。认真落实区委全委会安排部署，紧密围绕高端装备制造、现代信息技术等新产业新业态，大力支持发展楼宇经济，促进项目快速落地。继续做好增值税留抵退税，落实制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，加大创业担保贷款贴息力度和政府采购支持力度，精准实施社保费缓缴、稳岗返还等政策，增强发展内生动力，助力中小微企业融资扩面，助推全区经济高质量发展。

（二）狠抓收入征管，确保收入稳步增长。深挖增收潜力，做好重点企业税源监控，督促及时足额入库，确保应收尽收。围绕国有资源资产有偿使用收入、罚没收入等项目，用足用活收入征缴政策，做到“颗粒归仓”。紧盯中省市财政资金投向，抢抓政策“窗口期”，科学谋划、精准对接，大力争取上级转移支付和各项补助资金。密切关注省以下体制调整动向，加大向上反映我区财政困难的力度，争取上级政策支持，促进财力不断增长。

（三）强化支出管理，坚决压缩一般支出。坚决贯彻中央关于“政府过紧日子”部署要求，全面统筹资金资产，硬化预算约束，严控“三公”经费和一般性支出，严禁新建楼堂馆所，未经审批，不得新建、扩建、改建党政机关办公楼。厉行勤俭节约、反对铺张浪费，执守简朴、力戒浮华，精打细算、开源节流，将“政府过紧日子”要求落实落细，腾出更多的资金支持我区重大战略重点项目，为全区经济社会持续健康发展保驾护航。

（四）合理调度资金，切实保障改善民生。统筹用好就业补助资金，支持重点群体就业。落实教育支出“两个只增不减”要求，优化教育支出结构，支持高质量教育体系建设。持续做好养老保险、医疗保险、公共卫生服务等方面的投入，加大科技、文化等领域投入，推动公共服务体系建设。继续加大乡村振兴投入，全力支持粮食和重点农产品保供，推进优势特色产业提质增效，不断推进乡村发展。用好秦岭生态保护、渭河流域治理、环境污染防治等专项资金，统筹生态环境保护，助力美丽渭滨建设。

（五）深化财政改革，提高财政管理实效。深入实施财政预算绩效管理，建立涵盖收支预算执行、资产管理、政府采购、债务管理、会计基础管理等多维度综合考核指标体系，全面评价区级各部门财政财务管理状况；持续推进行业主管部门和财政部门对重点项目、重大政策的绩效评价；加强绩效考核和绩效评价结果应用，要与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金或政策，一律削减或取消，切实提高财政资金使用绩效。

（六）加强风险防控，确保财政平稳运行。区级各部门要持续强化内控建设，将权力监督制约的理念和要求融入制度建设，明确财务监督各环节的内控要求，有效防范廉政风险和业务风险。财政部门要充分发挥财政监督职能作用，整合相关力量，加大财政预决算公开监督力度，强化财政专项监督检查，开展会计信息质量大检查，严肃财经纪律。同时，做好政府债务风险防范，深入推进政府债务风险化解和融资平台市场化转型升级，抓好债务动态监控，坚决遏制政府债务规模，守牢不发生区域性系统性风险底线。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，认真落实本次会议的各项决议和要求，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，踔厉奋发，笃行不怠，扎实做好各项财政工作，为建设西部高质量发展先行示范区做出新的更大贡献！

渭滨区2023年政府财政预算报表.pdf