索引号:16005447G/2023-04639 发布机构:区财政局
发布日期:2023-01-08 公开方式:主动公开
公开范围:面向全社会

渭滨区人民政府关于2022年财政预算调整情况的报告

发布时间: 15:05:17 浏览次数:


——202316日在区十届人大常委会第次会议上

渭滨区财政局局长  徐广生

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向本次常委会议报告全区2022年财政预算调整意见,请予审议。

一、2022年财政收入及财力变化情况

(一)一般公共预算收入及财力变化情况

1.一般公共预算收入变化情况

2022年,经区十九届人大次会议批准我区财政一般公共预算收入预算为61757万元。受新冠疫情和减税降费影响,预计到年底,全区一般公共预算收入可完成50694万元。

2.一般公共预算财力变化情况

2022年,年初预算财力为117732万元,预计年末财力将达到148963万元,较年初预算增加31231万元不含上年结转和上级专款。主要变动情况如下:

1.一般公共预算收入减少11063万元;

2.增值税留抵退税及财力补助转移支付增加17917万元;

3.均衡性转移支付增加3082万元;

4.农业人口市民化奖补资金增加1125万元;

5.重点生态功能区转移支付增加59万元;

6.级基本财力保障奖补资金增加30万元

7.新增一般债券和再融资债券收入6815万元;

8.结算补助增加3719万元;

9.动用预算稳定调节基金4779万元;

10.调入资金增加4768万元

(二)政府性基金预算财力变化情况

我区本级年初政府性基金收入预算722万元,预算执行中,预计政府性基金预算收入可完成1789万元。新增地方政府专项债券资金47800万元,按规定上述资金纳入政府性基金预算管理,政府性基金预算可用财力49589万元不含上年结转和上级专款

二、2022年财政预算调整意见

2022年财政预算调整的指导思想是:坚持稳中求进的工作总基调,认真贯彻落实区十九届人大次会议精神,落实落细国家稳住经济大盘的各项措施,兜牢兜实三保底线,统筹各类财政资源资金,全力支持疫情防控和区域经济发展。据此,提出以下调整意见:

(一)一般公共预算调整意见

1.一般公共预算收入建议调整为50694万元,较年初预算减少11063万元。主要变动情况如下:

──税收收入年初预算46360万元,减少14306万元,建议调整为32054万元;主要是落实新的组合式税费减免政策导致税收大幅减收

──非税收入年初预算15397万元,增加3243万元,建议调整为18640万元。

2.一般公共预算支出建议调整为148963万元,较年初预算117732万元增加31231万元预算收支平衡主要科目变动及安排情况如下:

──一般公共服务支出年初预算20894万元,增加4164万元,建议调整为25058万元;(主要是人员经费、疫情防控、宣传及融媒体中心建设项目等支出增加)

──国防支出增加82万元,建议调整为82万元;(主要是人防信息化建设项目支出增加)

──公共安全支出年初预算1439万元,增加332万元,建议调整为1771万元;(主要是政府购买印章刻制服务、疫情防控等支出增加)

──教育支出年初预算46025万元,减少67万元,建议调整为45958万元;(主要是教育系统的社保缴费调整列示到了社保和就业支出科目)

──科学技术支出年初预算444万元,增加1952万元,建议调整为2396万元;(主要是整合工信、大数据局、姜谭工业园区等项目支出列示到科技支出科目)

──文化旅游体育与传媒支出年初预算639万元,增加4262万元,建议调整为4901万元;(主要是一般债券用于学校体育场馆建设项目支出增加)

──社会保障和就业支出年初预算21124万元,增加6405万元,建议调整为27529万元;(主要是教育系统的社保缴费调整列示到社保和就业支出科目)

──卫生健康支出年初预算7179万元,增加6782万元,建议调整为13961万元;(主要是疫情防控支出增加)

──节能环保支出年初预算182万元,增加599万元,建议调整为781万元;(主要是农村人居环境整治、环境监管能力建设等项目支出增加)

──城乡社区支出年初预算9340万元,增加5134万元,建议调整为14474万元;(主要是城管系统运转经费、益门停车场及渭工路建设工程尾款等支出增加)

──农林水支出年初预算5018万元,增加2372万元,建议调整为7390万元;(主要是一户两院土坯房拆除、农村人居环境整治、渭河堤防建设、林长制等项目支出增加)

──交通运输支出年初预算285万元,增加356万元,建议调整为641万元;(主要是村村通客车运营补贴、交通卡口疫情防控等支出增加)

──资源勘探工业信息等支出年初预算397万元,增加380万元,建议调整为777万元;(主要是7107产业化项目、总部经济企业等补助支出增加)

──商业服务业等支出增加61万元,建议调整为61万元;(主要是总部经济企业补助支出增加)

──自然资源海洋气象等支出年初预算19万元,增加490万元,建议调整为509万元;(主要是国土空间生态修复规划编制等项目支出增加)

──住房保障支出增加782万元,建议调整为782万元;(主要是安排以前年度盘活的保障性安居工程项目、棚户区改造等项目支出增加)

──粮油物资储备支出年初预算150万元,年内无变化;

──灾害防治及应急管理支出年初预算609万元,增加455万元,建议调整为1064万元;(主要是防震减灾、地质灾害、消防等项目支出增加)

──债务付息支出年初预算688万元,减少17万元,建议调整为671万元。

──债务发行费用支出增加7万元,建议调整为7万元。

3.新增一般债券安排使用意见

今年以来,我区新增一般债券5715万元。按照一般债券管理使用要求,结合最初债券需求申报情况,安排渭滨中学迁建项目1000万元,安排川陕路小学迁建项目3100万元,安排渭滨一中建设项目1185万元安排区大数据局互联网产业园南大门改造项目400万元,安排区河务站保障小型水库安全运行项目30万元。

新增再融资债券1100万元,用于偿还2022年到期的一般债券。

(二)政府性基金预算调整意见

按照地方政府专项债券资金管理使用要求,随着专项债券本金的增加,相应的债券项目支出、发行费用及付息支出也同步增加。

1.专项债券付息支出年初预算722万元,增加1025万元,建议调整为1747万元;

2.专项债券发行费用增加42万元,建议调整为42万元;

3.新增的47800万元专项债券资金安排情况:安排38000万元用于姜谭工业园区西部智造创新园建设项目,安排6100万元用于渭滨职教中心分校建设项目,安排2000万元用于广元南路幼儿园建设项目,安排1700万元用于区执法局姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统项目

三、地方政府性债务变动情况

2021年末,全区政府性债务余额52683万元(不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债)。2022年,我区新增一般债券5715万元新增再融资债券1100万元,偿还到期一般债券1171万元;新增专项债券47800万元。预计到2022年底,全区政府性债务余额为106127万元(不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债)。目前,市上新增我区债务限额53515万元,政府债务限额由56757万元调整为110272万元,我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

主任、各位副主任、各位委员,预算调整后,若财力发生变化,我们将在年度决算工作中适时调整,确保全年各项财政任务圆满完成。

以上报告,请审议。