渭滨区审计局关于渭滨区残疾人联合会2022年度预算执行和其他财政收支审计整改情况的结果公告

宝渭审公告〔2023〕18号

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，渭滨区审计局对渭滨区残疾人联合会（以下简称区残联）2022年度的部门预算执行及财政收支行情况进行了审计，现将区残联整改情况的结果公告如下：

一、关于“记账凭证附件不全”问题的整改情况

区残联已将“记账凭证附件不全”问题整改到位。七一答题竞赛奖品费0.17万元及工会节日慰问品1.9万元，票据后已附领取人签字发放清单，作为附件资料留存。

二、关于“项目推进缓慢，资金支付率低”问题的整改情况

区残联已将“项目推进缓慢，资金支付率低”的问题整改到位。区残联项目实施周期长,均于次年度完成结算。2022年开展的家庭医生签约项目于2023年6月25日完成支付，完成率为100%；残疾人临时救助项目于2023年3月1日完成支付，完成率为100%；阳光增收项目于2023年6月20日完成支付，完成率为100%；残疾人职业技能培训项目于2023年7月27日完成支付，完成率为100%。

三、关于“单位内控制度不健全，内容更新不及时”问题的整改情况

区残联已将“单位内控制度不健全，内容更新不及时”的问题整改到位。区残联已重新修订《宝鸡市渭滨区残疾人联合会内部控制管理制度》及《关于执行“三重一大”制度的实施细则》（宝渭残党组发[2023]12号），明确规定经费使用在5000元以上，重大项目支出在1万元以上，由残联党组或理事会决定，形成决议后实施。

    渭滨区审计局

                                  2023年10月10日