——2018年1月8日在区十八届人大常委会第6次会议上
渭滨区财政局 徐振华
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我向本次常委会议报告全区2017年财政预算调整意见，请予审议。
一、2017年财政收入及财力变化情况
（一）一般公共预算
1、一般公共预算收入变化情况
2017年，经区十八届人大一次会议批准我区财政一般公共预算收入58551万元。预计到年底，全区一般公共预算收入可完成60069万元，超收1518万元，较上年增长5.67%。
2、财力变化情况
2017年，年初预算财力104278万元，预计年末财力将达到111729万元，较年初预算增加7451万元。主要变动情况如下：
（1）一般预算收入增加1518万元。
（2）均衡性转移支付增加1743万元。
（3）市级财政转移支付增加955万元。
（4）重点生态功能区转移支付增加86万元。
（5）财政管理绩效考核奖补资金增加2408万元。
（6）债券收入增加1150万元。
（7）上年结转增加50万元。
（8）动用预算稳定调节基金3787万元。
（9）专项上解支出增加2728万元。
（10）安排预算稳定调节基金1518万元。
（二）政府性基金预算
2017年,经区十八届人大一次会议批准我区财政政府性基金预算收入60万元（全部为新型墙体材料专项基金收入）。预算执行中，根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号），经国务院批准从2017年4月1日起取消了新型墙体材料专项基金。受国家政策影响,我区今年无该项基金收支业务。
二、2017年财政预算调整意见
2017年财政预算调整的指导思想是：认真贯彻落实区十八届人大一次会议和省、市财政工作会议精神，结合我区实际，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，足额保障人员工资和机构运转经费，全力保障精准扶贫、教育、社保、环保等民生支出，着力保证区委、区政府确定的重点项目资金需求，优化支出结构，不断提升我区财政的可持续发展能力。据此，提出以下调整意见：
（一）一般公共预算收入建议调整为60069万元，较年初预算增加1518万元。主要变动情况如下：
──税收收入年初预算41751万元，增加3397万元，建议调整为45148万元；
──非税收入年初预算16800万元，减少1879万元，建议调整为14921万元。
（二）一般公共预算支出建议调整为111729万元，较年初预算104278万元增加7451万元，主要用于精准扶贫、清姜河生态治理、检察院技侦大楼建设、渭中迁建等项目。主要科目变动情况如下：
──一般公共服务支出年初预算15081万元，增加281万元，建议调整为15362万元。
──公共安全支出年初预算3788万元，增加2717万元，建议调整为6505万元。
──教育支出年初预算32669万元，增加3233万元，建议调整为35902万元。
──科学技术支出年初预算1514万元，增加2039万元，建议调整为3553万元。
──文化体育与传媒支出年初预算971万元，增加293万元，建议调整为1264万元。
──社会保障和就业支出年初预算22054万元，减少830万元，建议调整为21224万元。
──医疗卫生与计划生育支出年初预算9825万元，减少284万元，建议调整为9541万元。
──节能环保支出年初预算230万元，增加80万元，建议调整为310万元。
──城乡社区支出年初预算6446万元，减少616万元，建议调整为5830万元。
──农林水支出年初预算7294万元，增加3403万元，建议调整为10697万元。
──交通运输支出年初预算99万元，增加15万元，建议调整为114万元。
──资源勘探信息等支出年初预算542万元，增加92万元，建议调整为634万元。
──商业服务业等支出年初预算100万元，减少46万元，建议调整为54万元。
──国土资源气象等支出年初预算110万元，增加297万元，建议调整为407万元。
──粮油物资储备支出年初预算30万元，增加106万元，建议调整为136万元。
──债务付息、发行费支出年初预算200万元，减少4万元，建议调整为196万元。
三、地方政府性债务变动情况
2016年末，全区政府性债务余额11297万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。2017年，我区增加新发债券500万元，增加置换债券650万元，偿还到期一般债券650万元，偿还到期一般债务223万元。预计到年末，全区政府性债务余额11574万元。
2017年，省市下达我区政府性债务限额12009万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。
按照上级新发债券使用要求，结合本区实际,新发债券全部用于渭滨中学迁建项目。
主任、各位副主任、各位委员，预算调整后,若财力发生变化，我们将通过预算稳定调节基金适时调整平衡收支预算，确保全年各项财政任务圆满完成。
以上报告，请审议。
陕公网安备 61030202000388号