——2019年12月31日在区十八届人大常委会第20次会议上
渭滨区财政局 马争让
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我向本次常委会议报告全区2019年财政预算调整意见，请予审议。
一、2019年财政收入及财力变化情况
（一）一般公共预算收入变化情况
2019年，经区十八届人大三次会议批准我区财政一般公共预算收入66948万元。近期，省、市财政部门根据今年以来减税降费政策对地方财政收入的减收影响情况，调减我区收入任务7000万元。预计到年底，全区一般公共预算收入可完成60000万元。
（二）财力变化情况
2019年，年初预算财力113464万元，预计年末财力将达到 116997万元，较年初预算增加3533万元。主要变动情况如下：
1.一般公共预算收入减少6948万元；
2.均衡性转移支付增加1801万元；
3.基本财力保障奖补资金增加5430万元；
4.再融资债券收入增加786万元；
5.上年结转增加110万元；
6.调入预算稳定调节基金增加1329万元；
7.专项上解减少1025万元。
二、2019年财政预算调整意见
2019年财政预算调整的指导思想是：认真贯彻落实区十八届人大三次会议和省、市财政工作会议精神，全面贯彻落实国家减税降费和政府过“紧日子”要求，结合我区实际，足额保障人员经费和机构运转经费，全力保障基本民生刚性支出需求，优化支出结构，提升财政资金使用效益。据此，提出以下调整意见：
（一）受减税降费影响，遵照上级财政关于调整收入计划的意见，一般公共预算收入建议调整为60000万元，较年初预算减少6948万元。主要变动情况如下：
──税收收入年初预算51048万元，减少8187万元，建议调整为42861万元；（主要是受增值税税率调整、小微企业普惠性减免税和留抵退税等减税降费政策影响，企业税收大幅减少）
──非税收入年初预算15900万元，增加1239万元，建议调整为17139万元。（主要是为弥补税收缺口，挖掘非税收入征收潜力，加大国有资产资金盘活力度）
（二）一般公共预算支出建议调整为116997万元，较年初预算113464万元增加3533万元，主要用于渭中迁建、秦岭生态保护、城市管理体制改革等项目。主要科目变动情况如下：
──一般公共服务支出年初预算20149万元，减少2971万元，建议调整为17178万元；（主要是落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出）
──公共安全支出年初预算1451万元，增加1037万元，建议调整为2488万元；（主要是用于扫黑除恶及检察院技侦大楼工程等项目）
──教育支出年初预算37192万元，增加2193万元，建议调整为39385万元；（主要用于渭中迁建项目）
──科学技术支出年初预算2292万元，增加1495万元，建议调整为3787万元；（主要用于工业园区基础设施提升改造项目）
──文化旅游体育与传媒支出年初预算632万元，增加150万元，建议调整为782万元；（主要用于春节文化等专项活动）
──社会保障和就业支出年初预算26643万元，减少1725万元，建议调整为24918万元；（主要是部分项目通过上级专款安排）
──卫生健康支出年初预算7241万元，增加53万元，建议调整为7294万元；
──节能环保支出年初预算24万元，增加991万元，建议调整为1015万元；（主要用于秦岭生态保护、农村清洁能源替代、国卫复审、大气网格化管理等项目）
──城乡社区支出年初预算7940万元，增加3058万元，建议调整为10998万元；（主要用于城市环卫设施更新购置和城市管理体制改革下划单位人员经费）
──农林水支出年初预算4942万元，增加1575万元，建议调整为6517万元；（主要用于易地搬迁宅基地腾退补助、晁峪田园综合体建设、农村公路安全防护工程等项目）
──交通运输支出年初预算133万元，增加142万元，建议调整为275万元；（主要用于农村公路养护和村村通客车区级补助项目）
──资源勘探信息等支出年初预算474万元，增加223万元，建议调整为697万元；（主要用于互联网产业园建设项目）
──自然资源海洋气象支出年初预算19万元，增加528万元，建议调整为547万元；（主要用于第三次国土普查和占补平衡项目）
──灾害防治及应急管理支出年初预算340万元，增加249万元，建议调整为589万元；（主要用于消防安全及防震减灾项目）
──债务付息、发行费用支出年初预算477万元，减少65万元，建议调整为412万元。
三、地方政府性债务变动情况
2018年末，全区政府性债务余额14287万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。2019年，我区新增再融资债券786万元，化解限额内存量债务2254万元，其中偿还到期一般债券1356万元，偿还到期置换债券786万元，偿还一般债务112万元。预计到2019年底，全区政府性债务余额为12819万元。我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。
主任、各位副主任、各位委员，预算调整后,若财力发生变化，我们将在年度结算工作中适时调整平衡收支预算，确保全年各项财政任务圆满完成。
以上报告，请审议。
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