渭滨区 2024 年财政预算执行情况

    和 2025 年财政预算（草案） 的报告

       ——2025 年 2 月 7 日在渭滨区第十九届

       人民代表大会第四次会议上

        渭滨区人民政府

各位代表：

现将渭滨区人民政府《关于渭滨区2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告》提交大会，请予审议，并 请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

一年来，在区委的坚强领导下，全区财政工作坚持用习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣打造“五优”城区升 级版目标，全力以赴抓收入、优支出、促改革、防风险，全区财 政预算执行平稳有序、稳中向好。

（ 一）2024 年一般公共预算执行情况

2024 年， 区十九届人民代表大会第三次会议批准我区一般 公共预算收入预算为 65922 万元 ，一般公共预算支出预算为 129303 万元（不含上级专款和上年结转）。预算执行中，经区十九届人大常委会第 21 次会议批准，一般公共预算收入调整为 72004 万元，一般公共预算支出调整为 158459 万元（不含上级 专款和上年结转）。

1.财政预算收入完成情况。

2024 年，全区财政一般预算收入预计完成 72071 万元，同 比增长 22.4%，增收 13212 万元。主要收入项目是：

——税收收入 56959 万元，同比增长 21.8%。

——非税收入 15112 万元，同比增长 24.9%。

2.财政预算支出执行情况。

2024 年，全区财政一般公共预算支出预计完成 252157 万元 （含上级专款及上年结转），同比增长 3.4%，增支 8243 万元。

主要支出项目是：

——一般公共服务支出 26194 万元，同比增长 5.3%；

——国防支出 1382 万元，同比增长 591.0%；

——公共安全支出 3468 万元，同比增长 19.9%；

——教育支出 68652 万元，同比增长 6.0%；

——科学技术支出 4180 万元，同比下降 33.7%；

    ——文化旅游体育与传媒支出 3602 万元，同比下降 17.9%；

——社会保障和就业支出 40446 万元，同比增长 9.8%；

——卫生健康支出 16061 万元，同比下降 16.4%；

——节能环保支出 4733 万元，同比下降 11.7%；

——城乡社区支出 25476 万元，同比下降 17.3%；

——农林水支出 18385 万元，同比下降 10.6%；

——交通运输支出 3512 万元，同比下降 4.4%；

——商业服务业等支出 782 万元，同比增长 203.1%；

    ——自然资源海洋气象等支出 2111 万元，同比增长 488.0%；

——住房保障支出 21184 万元，同比增长 80.5%；

——粮油物资储备支出 150 万元，同比下降 10.7%；

    ——灾害防治及应急管理支出 5612 万元，同比增长 120.4%；

——其他支出 1040 万元，同比下降 60.0%；

——债务付息支出 1041 万元，同比增长 25.7%。

——债务发行费用支出 11 万元，与上年持平。

3.财政预算收支平衡情况。

2024 年，一般公共预算收入 72071 万元，上级各项补助收 入 199231 万元，一般债券收入 10300 万元，上年结转 14653 万 元，调入资金 7619 万元，动用预算稳定调节基金 3289 万元，各 项收入总计 307163 万元。

2024 年，一般公共预算支出 252157 万元，全年上解支出 20109 万元，债务还本支出 353 万元，调出资金 757 万元，各项 支出总计 273376 万元。

收支相抵后，预计结转下年支出 33787 万元。

（ 二 ）2024 年政府性基金预算执行情况

2024 年， 区十九届人民代表大会第三次会议批准我区政府 性基金收入预算为 2929 万元，支出预算为 2929 万元（不含上级 专款和上年结转）。预算执行中，经区十九届人大常委会第 21 次会议批准，政府性基金收入预算调整为 3165 万元，支出预算 调整为 54222 万元（不含上级专款和上年结转）。

2024 年，全区政府性基金预算收入完成 3165 万元，争取地 方政府专项债券资金 50300 万元，上级专款补助 46698 万元，上 年结转 649 万元，调入资金 757 万元，政府性基金预算收入总计 101569 万元。

2024 年，政府性基金预算支出 93948 万元，主要项目是： 文化旅游体育与传媒支出 150 万元，节能环保支出 75 万元，城 乡社区支出39492 万元，农林水支出58 万元，专项债券支出50300 万元，彩票公益金安排支出 531 万元，专项债券付息支出 3289 万元，地方政府专项债券发行费用支出 53 万元。调出资金 209 万元，政府性基金预算支出总计 94157 万元。

收支相抵后，政府性基金预算结转下年支出 7412 万元。

（ 三 ）2024 年社会保险基金预算执行情况

2024 年，全区社会保险基金收入 36873 万元，其中：城乡 居民基本养老保险基金收入 8380 万元，机关事业单位基本养老 保险基金收入 28493 万元。上年结余 32388 万元，收入总计 69261 万元。全区社会保险基金支出 32438 万元，其中：城乡居民基本 养老保险基金支出 4893 万元，机关事业单位基本养老保险基金 支出 27545 万元。年末滚存结余 36823 万元。

（ 四 ）2024 年国有资本经营预算执行情况

2024 年，全区国有资本经营预算上级补助收入 1364 万元， 上年结转 1259 万元，收入总计 2623 万元；全区国有资本经营预 算支出 2310 万元，支出总计 2310 万元。收支相抵后，结转下年 支出 313 万元。

（ 五 ）2024 年政府性债务变动情况

目前，全区财政收支决算工作正在进行，最终数据可能还会 有一些变化，具体情况待决算汇审核定后，再行报送区人大常委 会审议。

二、2024 年财政主要工作

（ 一）综合施策稳增长， 财政收入稳中有进 。 一是坚持把 抓收入、增总量作为财政工作的中心任务。加大财源培植力度， 加强收入征管，充分挖掘非税收入潜力，积极盘活闲置国有资 产 ，全力以赴做大财政收入规模。2024 年 ，我区预计实现一 般预算收入 72071 万元, 自然口径较上年增长 22.4%， 收入总 量及增幅均居全市各县区前列。二是落实积极的财政政策。增 值税留抵退税应退尽退，对符合条件的小规模纳税人减免增值 税，全年累计减税降费 1526 万元，有效减轻了市场主体负担。 激发市场主体活力 ，落实落细就业创业扶持政策 ，拨付 1850 万元促进大学毕业生、农民工、脱贫人 口、退役军人等重点群 体就业创业。三是积极向上争取资金。紧盯上级专项资金投向 和重点支持领域，深挖细研做好项目谋划储备，共争取中省资金 20.23 亿元； 争取发行一般债券项目 17 个、专项债券项目 5 个 ，共计 6.06 亿元，有力保障了全区重点项目建设。 四是 助力扩内需促消费。积极落实国家出台的以旧换新政策，支持 开展汽车、家电、家装厨卫等领域消费品以旧换新，推动开展 “秦乐购 ·享渭滨”年货节及便民生活节等系列活动，发放政 府消费券，着力刺激消费增长。五是充分发挥产业基金引导作 用。按照“政府引导、市场运作、社会参与、科学决策、管控 风险”原则，成立产业发展引导基金，以财政“小资金”撬动 社会“ 大资本”，用市场化方式引导社会资本进入战略性新兴 产业和人工智能等未来产业发展新领域新赛道，加快培育新质 生产力。

（ 二 ）统筹财力优结构， 重点支出保障有力 。 一是支持建 设现代化产业体系。聚焦实施十条重点产业链提升行动，多措 并举支持传感器、电子新材料等重点产业培育和产业链提档升 级。安排 4.25 亿元支持传感器产业园建设发展，拨付 3612 万 元支持产业基础再造、制造业高质量发展、军民融合、中小企 业发展，推动全区高质量产业体系建设。二是全面推进乡村振 兴。拨付各级衔接资金 4978 万元，支持保障农村产业发展、 基础设施建设，落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴，确保 衔接资金投入稳中有升。推动政策性农业保险扩面、提标、增 品，全年承保 4253 亩，有效赔付 23 万元，提升了农户生产抗 灾害风险能力。学习运用“千万工程”经验，拨付 540 万元用 于 25 个村级公益事业建设项目。推动实施“ 832”平台消费帮 扶采购，全年采购 231 项共计 130 余万元农副产品，有效赋能乡村产业振兴。三是聚焦建设美丽渭滨。始终牢记“ 国之大者”， 加强生态环境保护工作。拨付秦岭生态保护、秦岭区域小水电 整治资金 500 余万元；拨付农村清洁能源替代专项资金 712 万 元，稳妥推进“双碳”工作；加大对节能产品、环境标志产品 等绿色采购力度，全年绿色采购比例达到 99.8%，助力生态保 护取得实效。四是扎实推进基础设施建设。紧抓国家投资方向 和超长期特别国债等政策红利，积极争取专项资金 5.62 亿元， 支持保障性安居工程、老旧小区改造、地下管网建设、城市排 水防涝、交通运输等项目建设，切实提升人民群众的幸福感满 意度。五是支持做好防汛抢险和受灾群众生活救助等工作。 “ 7.16”灾情发生后，及时向省市汇报受灾情况，争取各级救 灾资金 8065 万元，搭建财政应急支付平台，开辟政府采购“绿 色通道” ，有力保障人民群众生命财产安全。

（ 三 ）兜牢“三保”守底线， 民生福祉持续增进 。始终把保 障和改善民生摆在财政支出的首要位置，全区民生支出 20.93 亿 元，占一般公共预算支出的 83.0%。一是全面贯彻习惯过紧日子 要求。把习近平总书记关于过紧日子的重要指示批示精神不折不 扣落实到预算编制、执行和管理全过程、各方面，印发《进一步 厉行节约坚持过紧日子实施方案》，严控一般性支出，部门公用 经费继续压减 5%，推动过紧日子成为党政机关的习惯和自觉。 二是健全社会保障体系。加强社保基金管理，健全城乡居民基本 养老保险筹资和待遇调整机制，做好分层分类社会救助保障，落 实好经济困难家庭重度失能和完全失能老人养老补贴，提高困难 残疾人生活补贴标准，足额发放城乡居民基本养老保险、高龄补贴、城乡低保、农村特困、临时救助、孤儿等资金 11104 万元， 不断提高社会保障水平。三是加大教育发展支持力度。全面落实 “两个只增不减”，全区教育支出达到 68652 万元，增长 6.0%。 优化城乡一体的义务教育经费保障体系，健全普通高中和职业教 育投入机制，拨付 7148 万元推进学前教育优质普惠、义务教育 优质均衡、普通高中和中等职业教育优质特色发展，完善覆盖全 学段的学生资助体系；拨付 685 万元用于资助困难家庭学生，着 力减轻家庭教育负担；拨付 9131 万元，支持广元南路幼儿园、新建路中学、长岭中学、职教中心等教育重点项目建设，不断改 善教育办学条件，稳步提升学校办学能力。四是支持卫生健康事 业发展。支持做好国家慢病示范区创建工作，持续提高基本医疗 保险财政补助标准，拨付 3124 万元保障基本公共卫生服务，拨 付 1223 万元用于计生特殊家庭奖励扶助，拨付 128 万元支持开 展婚前检查、孕前检查、产前和新生儿疾病筛查工作，提高妇女 儿童健康水平。五是大力促进文化事业发展。拨付 500 万元支持  组建渭滨文旅投资发展有限公司，争取省级文化产业发展专项资 金 300 万元，支持茵香文旅项目建设，扎实做好“姜水迎赤子 ·心 香祭神农”两岸同胞走进陕西宝鸡炎帝故里活动的保障工作，促 进文旅商体深度融合发展。支持构建公共文化服务体系，拨付 504 万元，用于“ 三馆一站”免费开放、文物保护、科普宣传、农家书屋等，丰富群众的精神文化生活，提升公共文化服务水平。 六是推进平安渭滨建设。提升防灾减灾救灾和应急安全保障水 平，支持化解基层矛盾纠纷，促进常态化开展扫黑除恶、打击电 信诈骗等违法犯罪活动。

（四）提质增效促改革，财政管理纵深推进 。一是预算绩效 管理水平全面提升。严把“入口关”“ 目标关”“应用关”，对 14 个项目开展了事中绩效运行监控评价，对 44 个乡村振兴衔接 资金项目、保障性安居工程等 18 个重点项目实施了事后绩效评 价，并将评价结果作为调整预算、优化政策、改进管理的重要依 据，提高了财政资金使用效益。二是政府采购管理方式实现新突 破。“渭滨区政府采购电子卖场”6 月 1 日成功上线运营，入驻 供应商 61 家，品 目涵盖计算机设备及软件、办公设备、办公电 器等 14 大类，上架货物 1000 余种，全年完成交易额 219 万元。 三是国资监管持续深化。加强行政事业单位资产管理，修订完善 了行政事业单位国有资产配置处置管理制度。全年共盘活各类行 政事业单位闲置低效国有资产业务 83 笔，对 71 笔资产进行了下 账核销。加大行政事业单位资产处置力度，涉及行政事业单位国 有资产全部通过宝鸡市公共资源交易平台公开交易。

（ 五 ）统筹发展和安全，风险防范有序有效 。一是兜牢兜实 “ 三保”底线。足额编制“ 三保”预算，优先保障“三保”支出，

严格执行财政资金直达机制，落实“ 三保”预算执行监测和库款 保障机制，确保“ 三保”不留缺口、保障到位。二是加强专项债 券管理。坚持量入为出、审慎举债原则，不断加强项目谋划、筛 选和储备，坚持“资金跟着项目走”，确保项目即发即用，尽早 形成实物工作量。加强债券资金使用管理，按期上缴专项债券利 息及发行费用。三是稳妥化解政府债务。认真落实一揽子化债举 措，坚决杜绝以新增隐性债务方式上新项目、铺新摊子，坚决制 止违法违规融资担保行为，严禁以 PPP、政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债，坚决守牢不发生区域性系统性债务风险 底线。四是深入推进财会监督。开展了财会监督专项行动、库存 现金管理情况检查、预决算公开检查等，建立健全长效机制，切 实维护财经纪律的严肃性。加强对会计代理记账行业机构监管力 度，促进行业健康有序发展。

各位代表，过去的一年，我区财政运行总体平稳、稳中有进， 财政改革发展各项任务圆满完成，但也仍然面临不少矛盾和问 题。主要是：一是财政收支矛盾异常尖锐；二是部分项目实施进 度缓慢，资金支付率达不到预期目标；三是化解政府债务风险压 力较大。针对这些问题，我们将认真研究，切实加以解决。

三、2025 年财政预算安排

今年全区工作的总体要求是：坚持用习近平新时代中国特色  社会主义思想为指导，贯通落实党的二十大和二十届二中、三中  全会以及习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，坚  持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进  一步全面深化改革，持续深化“三个年”活动，持续推进“十项  重点任务”，持续打造“五优”城区升级版，更好统筹发展和安  全，全面从严治党，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实 现“十五五”良好开局打牢基础，以实干实绩推动中国式现代化  渭滨实践迈出更大步伐。

（ 一）一般公共预算安排情况

2025 年，全区安排一般公共预算收入为 74233 万元，较上 年预计完成数增长 3.0%。主要收入项目是：

——税收收入 60212 万元，较上年预计完成数增长 5.7%；

——非税收入 14021 万元，较上年预计完成数下降 7.2%。

2025 年，全区一般公共预算支出安排 145608 万元（不含上 年结转和上级提前下达专款），同比增长 12.6%，增支 16305 万 元。

主要支出项目是：

——一般公共服务支出 30522 万元，同比增长 51.9%；

——国防支出 50 万元，与上年持平；

——公共安全支出 1784 万元，同比增长 15.1%；

——教育支出 50599 万元，同比增长 7.3%；

——科学技术支出 1287 万元，同比下降 4.1%；

——文化旅游体育与传媒支出 624 万元，同比增长 3.0%；

——社会保障和就业支 28868 万元，同比增长 2.2%；

——卫生健康支出 6623 万元，同比下降 2.5%；

——节能环保支出 604 万元，同比增长 45.5%；

——城乡社区支出 9261 万元，同比下降 2.8%；

——农林水支出 5648 万元，同比增长 11.2%；

——交通运输支出 361 万元，同比增长 18.4%；

——自然资源海洋气象等支出 19 万元，与上年持平；

——住房保障支出 3488 万元，同比增长 62.6%；

——粮油物资储备支出 135 万元，同比下降 10.0%；

    ——灾害防治及应急管理支出 912 万元，同比增长 15.4%；

——预备费 3600 万元，与上年持平；

——债务付息支出 1223 万元，同比增长 22.2%。

   2025 年，预计全区财政一般公共预算收入 74233 万元，上级对我区各项补助收入 76506 万元，调入资金 9227 万元，再融 资债券收入 1100 万元；上解支出 11796 万元，债券还本支出 1427 万元，调出资金 2235 万元；全区财政预算不含上年结转和上级 提前下达专款的可支配财力为 145608 万元，全区财政预算收支 平衡（八鱼、马营两镇区域预算在市财政未核定支出移交基数前， 暂按以支定收原则编列预算，最终结合核定的支出移交基数和我 区确定的供养标准重新调整预算）。

（ 二 ）政府性基金预算安排情况

2025 年，政府性基金预算收入预算为 4188 万元，为专项债 券对应的项目收益，调入资金 2235 万元，政府性基金预算收入 总计 6423 万元。

政府性基金支出预算为 4188 万元（不含上年结转和上级 提前下达专款），为支付专项债券到期利息，抗疫特别国债还 本支出 2235 万元，政府性基金预算支出总计 6423 万元，预算 收支平衡。

（ 三 ）社会保险基金预算安排情况

2025 年，全区社会保险基金收入预算 36270 万元，其中：城 乡居民基本养老保险基金收入预算 7916 万元，机关事业单位基 本养老保险基金收入预算 28354 万元。上年结余 36823 万元，收 入预算总计 73093 万元。全区社会保险基金支出预算33664万元， 其中：城乡居民基本养老保险基金支出预算 5516 万元，机关事 业单位基本养老保险基金支出预算 28148 万元。年末滚存结余预 计 39429 万元。

（ 四 ）国有资本经营预算安排情况

四、2025 年财政重点工作

（ 一）打好政策“组合拳”，促进经济回升向好 。认真落实 更加积极的财政政策，抢抓国家一揽子财政增量政策，推动政策 协同发力，提高政策整体效能。发挥政府投资带动放大效应，支 持“两重”项目和“两新”政策实施，统筹安排和用好超长期特 别国债资金。高质量谋划和储备专项债券项目，加快债券项目建 设和资金拨付进度，尽快形成更多实物工作量。支持实施提振消 费专项行动，落实好家电汽车等消费品以旧换新政策，提振消费 活力，为经济增长蓄势赋能。

（ 二 ）挖潜增收 “做蛋糕 ”， 持续壮大收入规模 。 加强税 收征管。加大对重点税源的监控和专项清查力度，狠抓收入征 管，确保应收尽收。充分挖掘非税收入潜力，加强对非税收入 的监管及催缴力度，积极盘活存量资源，挖掘非税收入增长点， 确保“颗粒归仓”。加大上级转移支付争取力度，精心研判中 央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等支持投 向领域，争取更多政策支持，多渠道筹集政府性投资项目资金。 充分发挥产业基金引导作用，激发市场主体活力，推动财政收 入量质齐升。

（ 三 ）集中财力“ 办大事”， 大力优化支出结构 。支持保障 国家重大战略任务和区委、区政府重大决策、重大项目和重点工 作，做到“有保有压、应保尽保”。全面贯彻政府习惯“过紧日 子”要求，严格控制“ 三公”经费等一般性支出，把有限的财力用在紧要处。大力支持企业专精特新发展，推动制造业数字化转 型、新兴产业培育壮大、园区承载能级提升。加强高标准农田、 乡村产业、和美乡村等建设，支持推进乡村全面振兴。支持打好 蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量。强化财政对 稳就业的支持，落实好教育、养老、医疗、优抚等方面的补助政 策，分层分类做好社会救助，提高人民群众的获得感、幸福感、 安全感。

（ 四 ）打好财政“ 改革牌”，持续创优营商环境 。聚焦深化 零基预算改革，完善预算一体化管理，提高预算管理的科学化规 范化水平。深化预算绩效管理改革，坚持预算和绩效管理一体化， 将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效 目标管理，提高财政资金使用效益。深化政府采购改革，规范多 频次、小额度采购活动，推行框架协议采购方式，提高政府采购 项目绩效，不断优化营商环境。

（五）持续用力“ 防风险”，推动财政稳健运行。将“三保” 摆在财政工作的最优先位置，严格执行财政资金直达机制，落实

“ 三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢兜实“三保”底线。 稳妥化解政府存量债务，确保债务率处于合理区间，守牢不发生 区域性系统性债务风险底线。强化财政资金监管，完善财会监督 与其他监督贯通协调工作机制，加强财政基础管理，严肃财经纪 律，确保财政资金安全。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨、责任重大。我 们将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委 的坚强领导下，认真落实本次会议的各项决议和要求，自觉接受区人大的监督和支持，认真听取区政协的意见和建议，增强信心、 迎难而上、奋发有为，为加快打造“五优”城区升级版、推进中 国式现代化渭滨实践做出新的更大贡献！

渭滨区2025年政府财政预算公开报表.pdf