──2018年7月30日在渭滨区第十八届
人大常委会第十次会议上
渭滨区财政局局长 徐振华
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向本次区人大常委会会议报告我区2017年度财政决算情况，请予审议。
一、2017年全区财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1、收入情况
2017年，全区财政一般公共预算收入完成60069万元, 占调整预算的100%，同口径增长10.90%。
主要收入项目是：
──税收收入45148万元，占调整预算的100%，同口径增长16.40%；
──非税收入14921万元，占调整预算的100%，同口径下降2.69%。
2、支出情况
2017年，全区财政一般公共预算支出完成152407万元（含上级专款,不含代列高新区八鱼、马营两镇支出），占调整预算的100%，较上年下降9.42%，减支15843万元。
主要支出项目是：
──一般公共服务支出16103万元，占调整预算的100%，同比增长2.13%；
──国防支出55万元，占调整预算的100%，同比增长175.00%；
──公共安全支出7442万元，占调整预算的100%，同比下降4.58%；
──教育支出46465万元，占调整预算的100%，同比下降15.00%；
──科学技术支出3769万元，占调整预算的100%，同比下降42.69%；
──文化体育与传媒支出1886万元，占调整预算的100%，同比增长60.37%；
──社会保障和就业支出33339万元，占调整预算的100%，同比增长62.60%；
──医疗卫生与计划生育支出13491万元，占调整预算的100%，同比下降22.33%；
──节能环保支出3360万元，占调整预算的100%，同比下降44.87%；
──城乡社区支出8149万元，占调整预算的100%，同比下降35.82%；
──农林水支出15386万元，占调整预算的100%，同比下降11.19%；
──交通运输支出143万元，占调整预算的100%，同比下降11.73%；
──资源勘探信息等支出1568万元，占调整预算的100%，同比下降72.51%；
──商业服务业等支出329万元，占调整预算的100%，同比下降38.16%；
──金融支出20万元，占调整预算的100%，同比下降60.00%；
──国土海洋气象等支出458万元，占调整预算的100%，同比增长257.81%；
──住房保障支出61万元，占调整预算的100%，同比下降94.51%；
──粮油物资储备支出137万元，占调整预算的100%，同比下降72.71%；
──其他支出50万元，占调整预算的100%；
──债务付息及发行费用支出196万元，占调整预算的100%，同比增长192.54%。
（2017年大部分科目支出下降较大，主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革规定，所有退休人员支出和在职人员基本养老保险缴费统一归集到社会保障和就业科目列示。）
3、一般公共预算收支平衡情况
2017年，全区财政一般公共预算收入60069万元，上级对我区各项补助收入102637万元，债券转贷收入1150万元,调入预算稳定调节基金3787万元，调入资金4500万元，上年结转50万元，全区财政收入总计172193万元。
全区财政一般公共预算支出152407万元，上解支出11418万元，债务还本支出650万元，安排预算稳定调节基金支出7528万元，全区财政支出总计172003万元。
全区财政预算收支相抵后，结转下年支出190万元，年末净结余为零。
（二）政府性基金收支决算情况
2017年，全区政府性基金收入1013万元，其中上级补助收入1013万元；政府性基金支出1013万元，其中：社会保障和就业支出64万元，彩票公益金支出949万元。政府性基金收支平衡，年终结余为零。
（三）社会保险基金收支情况
2017年，全区社会保险基金收入20572万元，上年结余11996万元，收入总计32568万元；全区社会保险基金支出16762万元，年末滚存结余15806万元（上述社会保险基金收支数字中，剔除了按政策规定不在行政事业单位基本养老保险基金核算的代发项目1602万元）。
二、财政决算主要变动情况的说明
（一）与调整预算数相比，财力增减变化及安排情况
1、财力增加6200万元
（1）一般转移支付收入增加1623万元，主要项目是省级均衡性转移支付增加419万元，农村税费改革转移支付减少35万元，市级收入调库补助增加762万元，市级决算结算补助增加190万元，其他结算补助收入增加287万元。
（2）调入资金增加4500万元。
（3）专项上解减少77万元。
2、增加财力安排情况
（1）安排预算稳定调节基金6010万元。
（2）结转下年支出190万元。
（二）预算稳定调节基金决算情况
2016年末，我区预算稳定调节基金结余3787万元。2017年全部调入平衡预算后，结合新增财力情况，在调整预算和决算过程中分别增设预算稳定调节基金1518万元和6010万元。2017年末，我区预算稳定调节基金结余7528万元。
（三）预算周转金决算情况
2016年末，我区预算周转金结余90万元。2017年未发生变化。
（四）政府性债务决算情况
2016年末，全区政府性债务余额11297万元。2017年，争取上级新增一般债券500万元、置换债券650万元，偿还到期一般债券650万元，偿还一般债务223万元。截至2017年末，全区政府性债务余额11574万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。
2017年，上级下达我区政府性债务限额12009万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内，债务风险总体可控。
三、2017年全区财政运行中存在的问题
一年来，全区财税部门认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，严格执行区十八届人大一次会议的有关决议，大力组织财政收入，科学安排财政支出，持续深化财政改革，切实加强财政监管，促进了全区经济社会平稳较快发展。同时，我区财政运行中还存在以下问题：
一是财政收入面临多重指标考核，涉及收入增速、收入总量、税收占比等，任务重、难度大、要求高，而我区新增税源有限，财源建设工作任重道远。
二是收支矛盾进一步加剧，人员经费、脱贫攻坚、治污降霾、民生配套等刚性支出不断增加，虽然财政部门千方百计筹措资金提升保障能力，但收支矛盾依旧突出。
三是项目预算的预期性不强、准确性不高，导致年度预算执行进度缓慢或预算变动较大。
对这些问题，我们将通过加强财源建设、加大向上争取资金力度、深化部门预算改革等多种措施，着力加以解决。
主任、各位副主任、各位委员，在全区人民的共同努力下，2017年度财政预算各项指标均已圆满完成，有力地保证了全区各项经济社会事业持续发展。今后，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻本次会议的各项决议，凝心聚力、加压奋进，为决胜全面建成小康社会而努力奋斗。
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