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渭滨区人民政府关于2018年财政预算调整意见的报告
发布日期: 2020-12-25 信息来源: 财政局
信息来源: 财政局

渭滨区人民政府

关于2018年财政预算调整意见的报告


——2019年1月8日在区十八届人大常委会第13次会议上

渭滨区财政局  徐振华


主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向本次常委会议报告全区2018年财政预算调整意见,请予审议。

一、2018年财力变化情况 

2018年,年初预算财力105810万元,预计年末财力将达到124618万元,较年初预算增加18808万元。主要变动情况如下:

(1)均衡性转移支付增加2301万元。

(2)基本财力保障奖补资金增加4029万元。

(3)残疾人生活和护理补贴增加60万元。

(4)医保中心、城市管理等下划基数增加5719万元。

(5)债券收入增加4895万元。

(6)上年结转增加190万元。

(7)动用预算稳定调节基金增加6010万元。

(8)专项上解增加4396万元。

二、2018年财政预算调整意见

2018年财政预算调整的指导思想是:认真贯彻落实区十八届人大二次会议和省、市财政工作会议精神,结合我区实际,按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则,足额保障人员经费和机构运转经费,全力保障脱贫攻坚、环保、教育、社保等民生支出,着力保证区委、区政府确定的重点项目资金需求。据此,提出以下调整意见:

一般公共预算支出建议调整为124618万元,较年初预算105810万元增加18808万元,主要用于脱贫攻坚、检法两院遗留项目、渭中迁建、互联网大厦、城管系统下划及人员经费调整等项目。主要科目变动情况如下:

──一般公共服务支出年初预算17471万元,增加398万元,建议调整为17869万元。(主要是人员工资调整增加支出)

──公共安全支出年初预算1335万元,增加2422万元,建议调整为3757万元。(主要是检法两院遗留项目增加支出)

──教育支出年初预算32915万元,增加5280万元,建议调整为38195万元。(主要是新招录教师等人员经费及渭中迁建增加支出)

──科学技术支出年初预算2217万元,增加2806万元,建议调整为5023万元。(主要是互联网大厦建设增加支出)

──文化体育与传媒支出年初预算688万元,增加205万元,建议调整为893万元。(主要是渭滨欢乐游和春节文化活动增加支出)

──社会保障和就业支出年初预算28343万元,减少3485万元,建议调整为24858万元。(主要是部分项目通过上级专款安排)

──医疗卫生与计划生育支出年初预算8764万元,减少235万元,建议调整为8529万元。(主要是部分项目通过上级专款安排)

──节能环保支出增加1107万元,建议调整为1107万元。(主要是铁腕治霾和秦岭北麓专项整治等项目增加支出)

──城乡社区支出年初预算4930万元,增加7939万元,建议调整为12869万元。(主要是城市管理体制改革单位下划和渭工路改造等项目增加支出)

──农林水支出年初预算5204万元,增加3775万元,建议调整为8979万元。(主要是脱贫攻坚和农村“最后一公里”建设项目增加支出)

──交通运输支出年初预算111万元,增加217万元,建议调整为328万元。(主要是农村“最后一公里”项目贷款付息增加支出)

──资源勘探信息等支出年初预算431万元,增加979万元,建议调整为1410万元。(主要是发展互联网产业增加支出)

──国土资源气象等支出年初预算19万元,增加349万元,建议调整为368万元。(主要是土地占补平衡和矿山地质环境恢复治理等项目增加支出)

──住房保障支出增加84万元,建议调整为84万元。(主要是农村危房改造和棚户区改造项目增加支出)

──粮油物资储备支出年初预算105万元,无增减变化。

──债务付息及发行费用支出年初预算277万元,减少33万元,建议调整为244万元。

三、地方政府性债务变动情况

2017年末,全区政府性债务余额11574万元(不含粮食、供销企业政策性挂账)。2018年,我区增加新发债券4500万元,增加再融资债券395万元,偿还到期一般债券395万元,偿还到期一般债务933万元,核销一般债务854万元。预计全年政府性债务余额14287万元。

按照省市关于一般债券使用要求,结合我区实际,2018年省市下达我区新发一般债券4500万元,用于脱贫攻坚520万元、渭中迁建项目1735.40万元、化解农村“最后一公里”项目贷款2244.60万元。

2018年,省市下达我区政府性债务限额16509万元,我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

主任、各位副主任、各位委员,预算调整后,若财力发生变化,我们将在年度结算工作中适时调整平衡收支预算,确保全年各项财政任务圆满完成。

以上报告,请审议。


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