陕西省宝鸡市渭滨区桥南街道办事处
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合管理事务，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。协调与驻地各有关方面相关的社会事务。负责辖区公共服务设施建设。加强社区文化室建设，提高社区服务质量，组织开展公益事业服务活动。协助区级有关部门搞好救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。引导城镇劳动力转移。以各相关职能部门为主，配合职能部门搞好辖区科技、教育、文化、食品、药品工作；搞好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。
2、参与城市管理，提升文明水平。配合区级职能部门搞好市政建设、社区规划、辖区数字化城市管理工作；指导、监督物业投诉调解工作站、物业维修服务站和社区居委会履行物业管理和业主委员会筹建、换届工作；组织开展爱国卫生运动，强化卫生长效管理机制，搞好背街小巷保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。
3、创新社会管理，维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作；指导社区居委会参与创新社会管理；配合区级有关部门搞好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。
4、优化发展环境，促进经济发展。配合有关方面搞好辖区产业规划制定，为固定资产投资、招商引资、商贸升级及产业结构调整等搞好服务；以各相关职能部门及其派出机构为主，配合职能部门搞好区域内涉及劳动监察、文化市场监管等工作；提供辖区有关经济统计数据。
5、加强组织建设，构建和谐社区。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；做好街道人大工委、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；开展民主自治，增强社区自治功能；引导社会力量共同共建和谐社区。
6、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况
认真贯彻落实党中央、市、区委全会精神，围绕全区稳中求进工作总基调，补短板、强弱项、维护稳定、管好城市、服务民生、创新管理、从严管党治党，努力开创和谐、务实、创新、争先的全新局面。
（一）以中省市区系列会议精神为重点，明晰思想抓落实。
（二）以项目建设为抓手，推动街道经济持续发展。
（三）以管好城市为支撑，提升城市管理水平。
（四）以服务民生为主旨，提升居民群众幸福指数。
（五）以管理创新为重点，促进社会大局和谐稳定。
（六）以队伍建设为保障，形成创新实干的工作合力。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只有本级（行政）决算。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处（行政） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制17人、事业编制19人；实有人员34人，其中行政12人、事业22人。单位管理的离退休人员19人。
| 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 |
| 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处 | 36 | 34 |
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.收入、支出总体情况及与上年对比情况
2018年决算收入719.34万元、支出543.66万元，同比去年决算收入增加18.30%、支出增加19.22%，主要为财政拨款收支及年初结转和结余，由于本年度人员增加，社区建设支出和办公经费增加。
2.本年度收入构成情况。
2018年，本单位收入合计共719.34万元，其中主要以财政拨款收入为主，共计567.49万元,年初结转和结余共计151.85万元。
3.本年支出构成情况。本单位费用支出共计543.66万元，其中基本支出和项目支出组成，分别为484.47万元、59.19万元。
根据功能分类支出为：
（1）一般公共服务支出413.49万元，主要为政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出248.86万元、一般行政管理事务0.91万元、事业运行支出163.72万元。
（2）社会保障和就业支出98.02万元，主要民政管理事务中基层政权和社区建设支出58.27万元、行政事业单位离退休支出中机关事业单位养老保险费支出39.75万元。
（3）城乡社区支出25.43万元，主要为城乡社区管理事务支出25.43万元。
（4）农林水支出6.71万元，主要是对高校毕业生到基层任职补助支出6.71万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.收入总计712.38万元,包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入567.49万元，为财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金，费用支出542万元，用于保障机构人员经费发放，机构日常运转、完成日常工作任务等。
（2）上年结转和结余144.89万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，即财政拨款结转和结余，包括基本支出结转和项目支出结转和结余。
2.一般公共预算财政拨款支出542万元，主要是一般公共服务支出411.84万元，社会保障和就业支出98.02万元，城乡社区支出25.43万元，农林水支出6.71万元。
3.一般公共预算拨款基本支出482.81万元，包括人员经费418.54万元、日常公用经费64.27万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明:
本部门对“三公”经费、培训费及会议费等预算支出未列支。
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门2018年度无“三公”经费，即因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费万元，并已公开空表。
(1) 因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,与上年持平。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年持平。
2.本部门2018年度无培训费支出，并已公开空表。
3.本部门2018年度无会议费支出，并已公开空表。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求，本部门2018年对专项业务经费项目开展了绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，其涉及一般公共预算当年拨款567.49万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费为64.27万元，较上年42.93万元，增加21.34万元，主要原因是本年度机关人员增加并将交通费用一并列入机关运行经费及购置家具一批。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共8.75万元，其中政府采购货物类支出8.75万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
宝鸡市渭滨区桥南街道办事处
2019年8月
陕公网安备 61030202000388号