渭滨区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)的报告

渭滨区第十九届人大六次会议材料之（16）

渭滨区2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算（草案）的报告

——2026年2月6日在渭滨区第十九届

人民代表大会第六次会议上

渭滨区人民政府

各位代表：

现将《渭滨区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告》提交大会，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

一年来，在区委的坚强领导下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，积极应对严峻复杂的经济形势，坚定不移抓收入、优支出、防风险、促改革，财政预算执行平稳有序，为全区经济社会高质量发展提供了坚强财力保障。

（一）2025年一般公共预算执行情况

2025年，区十九届人民代表大会第四次会议批准我区一般公共预算收入预算为74233万元，一般公共预算支出预算为145608万元（不含上级专款和上年结转）。预算执行中，经区十九届人大常委会第33次会议批准，一般公共预算支出调整为164478万元（不含上级专款和上年结转）。

1.财政预算收入完成情况。

2025年，全区财政一般预算收入预计完成69545万元，同口径增长4%，增收2651万元。主要收入项目是：

──税收收入54507万元，同口径下降1.7%。

──非税收入15038万元，同口径增长31.3%。

2.财政预算支出执行情况。

2025年，全区财政一般公共预算支出预计完成261243万元（含上级专款及上年结转），同比增长3.6%，增支9086万元。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出32052万元，同比增长22.4%；

──国防支出1358万元，同比下降1.7%；

──公共安全支出2863万元，同比下降17.4%；

──教育支出69593万元，同比增长1.4%；

──科学技术支出4476万元，同比增长7.1%；

──文化旅游体育与传媒支出1914万元，同比下降46.9%；

──社会保障和就业支出45915万元，同比增长13.5%；

──卫生健康支出15691万元，同比下降2.3%；

──节能环保支出3989万元，同比下降15.7%；

──城乡社区支出16320万元，同比下降35.9%；

──农林水支出20547万元，同比增长11.8%；

──交通运输支出2594万元，同比下降26.1%；

──资源勘探工业信息等支出688万元，同比下降83.4%；

──商业服务业等支出1777万元，同比增长127.2%；

──金融支出30万元；

──自然资源海洋气象等支出581万元，同比下降72.5%；

──住房保障支出32702万元，同比增长54.4%；

──粮油物资储备支出693万元，同比增长362%；

──灾害防治及应急管理支出5465万元，同比下降2.6%；

──其他支出696万元，同比下降33.1%；

──债务付息支出1284万元，同比增长23.3%。

──债务发行费用支出15万元，同比增长36.4%。

3.财政预算收支平衡情况。    

2025年，一般公共预算收入69545万元，上级各项补助收入187543万元，一般债券收入14218万元，上年结转33787万元，调入资金9227万元，动用预算稳定调节基金4816万元，各项收入总计319136万元。

2025年，一般公共预算支出261243万元，全年上解支出20320万元，债务还本支出4227万元，调出资金3920万元，各项支出总计289710万元。

收支相抵后，预计结转下年支出29426万元。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

2025年，区十九届人民代表大会第四次会议批准我区政府性基金收入预算为4188万元，支出预算为4188万元（不含上级专款和上年结转）。预算执行中，经区十九届人大常委会第33次会议批准，政府性基金收入预算调整为411万元，支出预算调整为49831万元（不含上级专款和上年结转）。

2025年，全区政府性基金预算收入完成411万元，争取地方政府专项债券资金51400万元，上级专款补助23190万元，上年结转7620万元，调入资金3920万元，政府性基金预算收入总计86541万元。

2025年，政府性基金预算支出68344万元，主要项目是：节能环保支出261万元，城乡社区支出20411万元，农林水支出54万元，资源勘探工业信息等支出755万元，住房保障支出108万元，专项债券支出41900万元，彩票公益金安排支出524万元，专项债券付息支出4278万元，地方政府专项债券发行费用支出53万元。转贷再融资债券还本支出5900万元，调出资金331万元，政府性基金预算支出总计74575万元。

收支相抵后，政府性基金预算结转下年支出11966万元。

（三）2025年社会保险基金预算执行情况

2025年，全区社会保险基金收入52217万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入25401万元，机关事业单位基本养老保险基金收入26816万元，上年结余37396万元，收入总计89613万元。全区社会保险基金支出38436万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出9850万元，机关事业单位基本养老保险基金支出28586万元。年末滚存结余51177万元。

（四）2025年国有资本经营预算执行情况

2025年，全区国有资本经营预算收入完成283万元，上级补助收入1477万元，上年结转312万元，收入总计2072万元；全区国有资本经营预算支出1786万元，调出资金283万元，支出总计2069万元。收支相抵后，结转下年支出3万元。

（五）2025年政府性债务变动情况

2024年末，全区政府性债务余额182109万元（不含粮食政策性财务挂账及抗疫特别国债）。2025年，我区新增一般债券10300万元，新增再融资债券9800万元，偿还到期一般债券1427万元；新增专项债券45500万元。2025年年末，全区政府性债务余额为246282万元（不含粮食政策性财务挂账及抗疫特别国债）。目前，预计市上新增我区债务限额63400万元，政府债务限额由185500万元调整为248900万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

目前，全区财政收支决算工作正在进行，最终数据可能还会有一些变化，具体情况待决算审核后，再报送区人大常委会审议。

二、2025年财政主要工作

（一）拓财源促增收，“稳”的基础持续夯实。一是多措并举加强收入征管。坚持“吃透政策、摸清需求”双向发力，成立了财政政策研究工作专班，紧盯重点税源、重点税种和重点征收环节，动态监测重点税源企业发展情况、入库税收情况，及时发现和解决存在问题，稳定主要税源。坚持“抓大不放小”原则，进一步加强财税联动，深挖非税增长点，拓宽非税收入来源，做到应收尽收、及时入库。二是积极向上争取资金。常态化开展财政政策学习、分析、研究、宣传解读，系统梳理国家及省市预算内投资、超长期特别国债、专项债、一般债等政策支持方向，紧密围绕“两新”“两重”等领域开展项目谋划，全年争取上级资金21.7亿元，成功发行一般债券项目20个，争取到位一般债券资金1.03亿元，争取到位专项债券资金4.55亿元，有效补充了区级财力。三是多维发力盘活存量资产。围绕“摸清底数、分类施策、规范处置、提升效能”的工作主线，全力推动闲置低效资产转化利用。全年制定并实施《渭滨区行政事业性国有资产管理实施细则》，高效办理各类闲置低效资产盘活业务1192笔，审核及核销业务1995笔，切实将“沉睡资源”转化为“流动资本”，提升了国有资产使用效益。四是依托产业基金壮大财源。依托陕西渭滨政融创业投资基金，充分发挥基金“触角广、信息灵、研判深”的优势，带动智能制造、数字经济、战略性新兴产业及未来产业发展，滴灌一批创新能力强、成长性高的优质企业和重点项目，培育涵养了优质税源，有效增强了财政增收的内生动力与可持续性。

（二）优支出促发展，“进”的支撑更加有力。一是支持建设现代化产业体系。保障资金22045万元，支持全区工业转型升级、大型制造业企业研发、关键核心技术推广项目“揭榜挂帅”、产业结构调整、高端装备制造等项目，助力发展新质生产力，推进新型工业化，提升产业核心竞争力。二是支持普惠金融“惠民生”。持续优化完善政府性融资担保体系，支持宝鸡市中小企业融资担保有限公司发展，引导其扩大担保覆盖面，降低担保费率，为79户中小企业办理担保贷款贴息业务117笔，发放担保金额30530万元；为112户企业办理担保贴息业务144笔，合计在保金额52846万元。三是支持提振消费扩大有效需求。支持实施提振消费专项行动，促进新能源汽车、家电、家居等大宗消费，推动巩固传统消费、扩大服务消费、拓展新型消费，投入50万元用于促消费稳增长电子消费券补贴。支持文旅融合发展，全年保障文化旅游资金1262万元，用于支持公共文化服务体系建设、国家文物保护、文旅驿站建设、戏曲进乡村等活动，持续擦亮区域文旅名片。四是支持推进乡村全面振兴。全年共投入各级财政衔接资金7103万元，有力支持农村产业发展、基础设施建设、人居环境提升等。聚力保障粮食安全，落实耕地地力保护补贴288万元，农机购置补贴33万元，农业防灾减灾专项资金138万元。持续推进政策性农业保险扩面、提标、增品，今年共承保16个中省区品目，投保面积23万亩。支持开展乡村建设行动，保障2025年公益事业财政奖补项目39个共862万元，加强村级道路、环境卫生、文化活动广场等基础设施建设。五是支持扩大高水平对外开放。支持融入共建“一带一路”，保障促进开放型经济发展专项资金预算193万元，用于支持培育外贸新主体、降低物流成本等。不断增强企业发展动力，与宝鸡市财政局签订《关于世界银行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期）的转贷协议》，申请世行贷款资金人民币8448万元，扎实推动外贸提质。六是支持绿色低碳发展。严格落实《秦岭生态环境保护条例》，保障资金5472元用于秦岭生态保护、小水电整治、生态环保、农村清洁取暖、清姜河治理、嘉清饮用水源地治理等项目，继续拓展绿色采购范围和规模，全年实现绿色采购比例97%，助推美丽渭滨建设取得实效。

（三）兜底线惠民生，“保”的力度不断加大。始终把保障和改善民生摆在财政支出的首要位置，全区民生支出216831万元，占一般公共预算支出的83%。一是就业扶持提质扩面。保障就业补助资金1910万元，支持公益性岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、职业技能培训、就业见习补贴等政策落地，稳定就业大局。二是社会保障持续完善。支持推动城乡居民养老保险扩面提标，进一步健全分层分类的社会救助体系，保障困难群众救助补助资金2850万元，惠及城乡低保、农村特困、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童等4万余人。三是推动教育优先发展。严格落实教育支出“两个只增不减”要求，保障学龄段公用经费6204万元，推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中和中等职业教育优质特色发展。认真落实国家助学政策，保障各项资助资金1659万元，推动构建从学前、义务教育到普高、中职全过程教育资助体系。保障教育重点项目建设5657万元，推动渭滨幼儿园等学校建设、危旧校舍除险改造、改善普通高中办学条件、信息化设备更新完善等。四是支持卫生健康高质量发展。支持完善公共卫生服务体系，基本公共卫生服务经费人均补助标准提高至99元，支持基层医疗机构设备更新、家庭医生签约服务及重点人群健康体检。落实计划生育等补助资金1600万元，支持免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前及新生儿疾病筛查、适龄妇女“两癌”筛查等工作，发放育儿补贴2500万元，不断提高群众的幸福感。

（四）促改革激活力，“优”的作为日益彰显。一是党政机关过紧日子成为新常态。坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全面推进零基预算改革，打破支出固化格局，提升预算编制的精准性和前瞻性，牢固树立过“紧日子”思想，大力优化支出结构，严控一般性支出，部门公用经费定额标准按5%压减到位，集中财力保工资、保运转、保基本民生。二是预算绩效管理提质增效。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，严把项目“入口关”“目标关”“应用关”，全年完成财政重点绩效评价项目47个，涉及金额4.15亿元；对全区60个区级部门整体支出及核心业务实施效果开展了绩效评审；对公园南路游园灾后重建等6个项目实施了事中绩效运行监控；对古渔公园管护项目开展成本预算绩效分析，重点民生领域、重大投资项目绩效评价覆盖率100%，初步形成“项目—部门—政策”多层级评价体系，“花钱必问效、无效必问责”的机制初步形成。三是政府采购持续优化。完成框架协议采购试点工作，全年政府采购备案项目291个，执行采购预算1.61亿元，项目完成率93%，节约资金1638万元，节支率10.2%。执行面向中小企业预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等支持政策，全年限额标准以上专门面向中小企业采购项目174个，占项目总数的60%，政府采购效率不断优化，市场营商环境不断向好。四是国企改革持续深化。大力实施国有企业改革深化提升行动，不断完善渭投集团公司整合重组方案，激发企业内生动力，提升核心竞争力，稳步推进西关粮站、姜源商贸两家企业的整合升级，完成全区国有企业监事会改革工作，推动国有资本和国有企业做优做强。  

（五）强监管防风险，“安”的基石全面筑牢。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持把基层“三保”摆在财政工作的优先位置，压紧压实“三保”主体责任，足额编制“三保”预算，严格执行财政资金直达机制，强化“三保”预算执行动态监测、风险预警和应急处置，“三保”支出应保尽保。二是积极防范化解债务风险。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，坚决遏制新增隐性债务，严把项目申报入口关，严禁超出财力水平铺新摊子、上新项目，落实化债方案，多渠道筹集资金按时偿还到期债务本息。年末政府债务余额控制在限额25亿元以内，2024年债务率为48%，处于安全绿色区间。三是深入推进财会监督。建立财会监督协调工作机制，强化与人大监督、民主监督的配合协同，完善依责监督的具体措施，形成财会监督上下联动、财政监察审计贯通协调的良好局面。坚持日常监督与专项检查相结合，开展全区财政专项资金监督检查、财经纪律重点问题监督检查、会计信息质量、预决算公开、惠民一卡通等重点领域专项检查，财政风险防范能力得到增强。四是加强会计行业服务管理。扎实做好代理记账机构信息年审报备，持续开展代理记账行业违法违规行为专项整治，组织进行代理记账机构专项检查，切实加大代理记账机构监管力度。五是扎实推进集中整治工作。扎实开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，聚焦乡村振兴项目资金、财政惠农惠民补贴资金、乡镇财政资金三大领域，采取单位自查、实地检查、绩效评价相结合的方式，建立问题整改台账，实行动态销号，坚决纠治损害群众利益的腐败和不正之风，切实提高群众的获得感和满意度。

各位代表，过去的一年，我区财政运行总体平稳、稳中有进，但也仍然面临不少矛盾和问题。主要是：一是受上轮和本轮财政体制调整影响，加之高新区两个镇社会事务移交，我区财政收支矛盾异常尖锐，“增收不增财力”问题更为突出。二是个别超长期国债项目实施进度缓慢，资金支付率达不到预期目标。三是防范化解风险任务依然艰巨，政府债务还本付息进入高峰期，基层“三保”、库管保障、国库支付等运行安全须时刻警惕。

三、2026年财政预算安排

全区工作的总体要求是：坚持全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以创造美好生活为根本目的，以全面从严治党为根本保障，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，推进“十项重点任务”，促进“发展优、环境优、民生优、治理优、党建优”集成赋能，加快打造西部最具竞争力、最具幸福感城区，确保中国式现代化建设渭滨实践取得决定性成效。

根据全委会战略部署，全区财政工作紧紧围绕全会确定的年度经济社会发展目标，科学统筹财政资源，优化支出结构，全力保障全区各项重点工作，为区域经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。全区各项预算安排如下:

（一）一般公共预算安排情况

2026年，全区安排一般公共预算收入为71631万元，较上年预计完成数增长3.0%。主要收入项目是：

──税收收入56221万元，较上年预计完成数增长3.1%；

──非税收入15410万元，较上年预计完成数增长2.5%。

2026年，全区一般公共预算支出安排149811万元（不含上年结转和上级提前下达专款），同比增长2.9%，增支4203万元。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出29832万元，同比下降2.3%；

──国防支出51万元，同比增长2.0%；

──公共安全支出1913万元，同比增长7.2%；

──教育支出51665万元，同比增长2.1%；

──科学技术支出1434万元，同比增长11.4%；

──文化旅游体育与传媒支出683万元，同比增长9.5%；

──社会保障和就业支30765万元，同比增长6.6%；

──卫生健康支出6871万元，同比增长3.7%；

──节能环保支出579万元，同比下降4.1%；

──城乡社区支出9907万元，同比增长7.0%；

──农林水支出6387万元，同比增长13.1%；

──交通运输支出388万元，同比增长7.5%；

──自然资源海洋气象等支出19万元，与上年持平；

──住房保障支出3043万元，同比下降12.8%；

──粮油物资储备支出101万元，同比下降25.2%；

──灾害防治及应急管理支出1033万元，同比增长13.3%；

──预备费3600万元，与上年持平；

──债务付息支出1540万元，同比增长25.9%。

2026年，全区财政一般公共预算收入71631万元，上级对我区各项补助收入81491万元，调入资金11207万元，再融资债券收入1300万元；上解支出11725万元，债券还本支出1858万元，调出资金2235万元；全区财政预算不含上年结转和上级提前下达专款的可支配财力为149811万元，全区财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2026年，政府性基金预算收入预算为5355万元，为专项债券对应的项目收益；调入资金2235万元。政府性基金预算收入总计7590万元。政府性基金支出预算为5355万元（不含上年结转和上级提前下达专款），为支付专项债券到期利息；抗疫特别国债还本支出2235万元。政府性基金预算支出总计7590万元，预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

2026年，全区社会保险基金收入预算43196万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入预算14657万元，机关事业单位基本养老保险基金收入预算28539万元。上年结余51177万元，收入预算总计94373万元。全区社会保险基金支出预算39727万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出预算11267万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算28460万元。年末滚存结余预计54646万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2026年，全区国有资本经营收入预算为100万元，调出100万元，预算收支平衡（不含上年结转和上级提前下达专款）。

四、2026年财政重点工作

（一）加强收入征管，推动财源建设扩面提质。以深化高质量项目推进年为抓手，支持推动产业振兴、工业升级，壮大税源基础。继续紧盯重点税源、重点税种和重点征收环节，切实加强税收征管和综合治税，持续做好动态监测。压实非税收入征管部门主体责任，促进履职到位，确保依法依规征收，防止收入跑冒滴漏，确保应收尽收。积极协同向上争取预算内投资、债券、超长期特别国债、专项转移支付等政策和资金，支持我区重点项目建设。充分发挥产业引导基金作用，促进优质招商引资项目落地，加快培育新兴财源增长极，培树重点骨干税源。

（二）优化支出结构，支持经济高质量发展。聚焦完善现代化产业体系和发展新质生产力，支持战略性新兴产业、未来产业发展，支持重点企业实施技术革新、链条完善、规模扩大，优化资金投向，放大政策效应。进一步拓展专项债券使用领域，争取更多超长期特别国债等中央增量政策资金支持，加力实施“两重”建设、“两新”项目。支持全面推进乡村振兴，保持财政衔接资金总体稳定。加快“三农”项目支出进度，着力壮大富民产业，支持发展特色优势产业，进一步推动高标准农田建设，支持构建粮食安全多元化供给体系。支持融入共建“一带一路”，推动扩大高水平对外开放。支持绿色低碳发展，切实加强秦岭和渭河流域生态环境保护，助力美丽渭滨建设。

（三）兜牢“三保”底线，持续增进民生福祉。提升公共就业服务能力，加大就业投入力度，促进重点群体就业创业。严格落实教育支出“两个只增不减”，推动基础教育均衡发展、职业教育特色融合发展。落实城乡居民基本养老保险筹资和待遇调整机制，适度提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。提高基本公共卫生服务经费补助标准，支持健全公共卫生服务体系。支持文旅商体融合发展和区级重大文旅项目建设，推进城乡公共文化服务一体化。倾力办好民生实事，加大资金整合和投入力度，着力解决人民群众急难愁盼问题，提高人民群众的获得感、幸福感、满意度。

（四）‌深化财政改革，提高财政管理质效。推动党政机关牢固树立过紧日子思想，确保过紧日子要求常态化、长效化，强化预算刚性约束，持续压减非重点、非刚性、非急需支出。继续深化预算管理制度改革，稳步推进零基预算改革，推动预算绩效管理提质增效，提高资金使用效益。大力实施国有企业改革深化提升行动，提高国有资本配置和运行效率，推动行政事业单位存量国有资产盘活共享。持续开展政府采购领域系统整治工作，探索“互联网+政府采购”，尝试政府采购项目评审“三盲一共享”，提高政府采购效率。

（五）防范化解风险，推进财政可持续发展。统筹高质量发展和高水平安全，始终将“三保”支出摆在财政支出的优先位置，足额安排“三保”支出，加强库款调度管理，确保“三保”不出现财力缺口、资金缺口。深入推进财会监督，强化与其他各类监督贯通协同。开展财会监督专项行动，严肃查处违反财经纪律突出问题，提高财会监督的精准度、威慑力、实效性。健全完善政府债务监管体系，统筹用好化债支持政策，妥善化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，切实有效防范债务风险，确保债务风险等级处于绿色低风险区间。

各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，认真落实本次会议的各项决议和要求，自觉接受区人大的监督和支持，认真听取区政协的意见和建议，增强信心、迎难而上、奋发有为，为全区“十五五”良好开局和高质量发展贡献坚实的财政力量！