关于渭滨区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

——2019年3月12日在渭滨区第十八届

人民代表大会第三次会议上

渭滨区人民政府

各位代表：

现将渭滨区人民政府《关于渭滨区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》提交大会，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年全区财政预算执行情况

一年来，经过全区上下不懈努力，全区财政工作紧紧围绕区第十八届人民代表大会第二次会议及人大常委会有关决议，强化收支管理，深化预算改革，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2018年，区第十八届人民代表大会第二次会议批准我区财政收入63072万元，财政支出105810万元。预算执行中，经区十八届人大常委会第13次会议批准，支出预算调整为124618万元（不含上级专款）。

1.财政预算收入较好完成

2018年，全区财政一般预算收入预计完成64998万元，占预算的103.05%，较上年增长8.21%，增收4929万元。

主要收入项目是：

──税收收入49199万元，占预算的102.70%，较上年增长8.97%；

──非税收入15799万元，占预算的104.17%，较上年增长5.88%。

2.财政预算支出执行到位

2018年，全区财政一般预算支出预计完成173855万元（含上级专款），占调整预算的100%，较上年增长14.07%，增支21448万元。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出18165万元，占调整预算的100%，同比增长12.81%；

──国防支出85万元，占调整预算的100%，同比增长54.55%；

──公共安全支出3899万元，占调整预算的100%，同比下降47.61%；

──教育支出50602万元，占调整预算的100%，同比增长8.90%；

──科学技术支出5397万元，占调整预算的100%，同比增长43.19%；

──文化体育与传媒支出1155万元，占调整预算的100%，同比下降38.76%；

──社会保障和就业支出35757万元，占调整预算的100%，同比增长7.25%；

──医疗卫生与计划生育支出12359万元，占调整预算的100%，同比下降8.39%；

──节能环保支出3947万元，占调整预算的100%，同比增长17.47%；

──城乡社区支出13150万元，占调整预算的100%，同比增长61.37%；

──农林水支出12768万元，占调整预算的100%，同比下降17.02%；

──交通运输支出355万元，占调整预算的100%，同比增长148.25%；

──资源勘探信息等支出4073万元，占调整预算的100%，同比增长159.76%；

──商业服务业等支出150万元，占调整预算的100%，同比下降54.41%；

──金融支出30万元，占调整预算的100%，同比增长50.00%；

──国土海洋气象等支出376万元，占调整预算的100%，同比下降17.90%；

──住房保障支出11177万元，占调整预算的100%，同比增长18222.95%；

──粮油物资储备支出106万元，占调整预算的100%，同比下降22.63%；

──其他支出60万元，占调整预算的100%，同比增长20.00%；

──债务付息及发行费用支出244万元，占调整预算的100%，同比增长24.49%。

3.财政预算收支实现平衡

2018年，全区预计实现可支配收入173855万元（含上级专款），预计完成一般预算支出173855万元，预算收支平衡。

4.政府性债务风险总体可控

2017年末，全区政府性债务余额11574万元。2018年，我区增加新发债券4500万元，增加再融资债券395万元，偿还到期一般债券395万元，偿还到期一般债务933万元，核销一般债务854万元。预计全年政府性债务余额14287万元。2018年，省市下达我区政府性债务限额16509万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内，债务风险总体可控。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年，全区政府性基金收入1411万元，其中上级补助收入1411万元；政府性基金支出1411万元，主要项目是社会保障和就业支出30万元，城乡社区支出120万元，商业服务业等支出10万元，彩票公益金支出1251万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年，全区社会保险基金收入24804万元，上年结余15806万元，收入总计40610万元；全区社会保险基金支出23036万元，年末滚存结余17574万元。

目前，全区财政收支决算工作正在进行，最终数据可能还会有一些变化，具体情况待决算汇审核定后，再行报送区人大常委会审议。

二、2018年财政主要工作

2018年，面对复杂多变的宏观经济形势，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，严格执行区十八届人大二次会议的有关决议，大力组织财政收入，科学安排财政支出，持续深化财政改革，切实加强财政监管，促进了全区经济社会平稳较快发展。

（一）着力推动转方式、调结构，资金引导作用持续发挥。聚焦产业转型升级，优化财政支持方式。一是积极助力经济转型。大力支持重点企业技术改造、提档升级，巩固壮大税源基础，为做好转型发展提供坚实财力保障。二是加快实施创新驱动。完善财政支持科技创新政策体系，投入资金6400万元支持互联网大产业发展及二期、三期运营，建设智慧渭滨一期社区网格化管理平台，培育战略性新兴产业。三是优惠政策全面落地。在实施减税降费等政策基础上，全面落实国家留抵退税和小微企业所得税优惠政策。进一步清理、取消、降低涉企政府性基金和行政事业性收费项目及标准，支持实体经济发展。

（二）全力以赴稳增长、强基础，财政收入质量继续向好。认真落实组织收入责任，建立和完善收入机制。一是财政收入稳定增长。财税部门密切配合、强化征管、深入挖潜，税收收入占地方收入比重达到75.69%，较上年提高0.53个百分点。二是非税征管更加规范。严格实行收缴分离和收支两条线管理，非税收入全部通过收缴管理系统上缴国库，落实《财政票据管理办法》，建立电子台账，随时核对收入缴库情况，确保应收尽收。三是积极向上争取资金。把握国家宏观政策导向，围绕脱贫攻坚、民生保障、技术升级等重点，财政协同工信、商务、发改等部门积极向上申报工业转型升级、商贸流通、大数据和两化融合等项目，为企业争取国家政策扶持。

（三）集中财力保重点、办大事，民生保障水平明显提升。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”，全年民生支出169253万元，占到一般公共预算支出的97.39%。一是全力保障脱贫攻坚。坚持把精准扶贫作为第一民生工程，不断加快资金拨付进度，全年落实财政专项扶贫资金2257万元，对中省市专项扶贫资金使用情况在区政府网站进行公示，确保专项资金真正用到扶贫领域。二是落实强农惠民政策。积极实施国家惠农补贴政策，兑付退耕还林、耕地地力保护补贴等20个项目共计1753万元，惠及80762人。继续推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，批复下达建设项目20个，切实改善农村农民生产生活条件。三是推进教育均衡发展。不断完善义务教育经费保障机制，及时下达公用经费7251万元，确保各教育机构正常运转。认真落实国家助学政策，拨付1760万元，为构筑全方位教育资助体系提供财力支撑。筹措校舍建设资金7735万元，支持新渭中、川陕路小学等重点项目建设。四是提高社会保障水平。全年低保和农村特困供养人员支出2775万元，实现应保尽保。拨付高龄老人生活补贴2674万元，有效保障了全区70周岁以上人群生活权益。发放公益性岗位人员补助、创业补助及灵活就业人员社会保险补贴等资金1524万元，支持推动就业创业。筹集资金1538万元用于优抚人员抚恤,落实优抚优待政策。安排22479万元确保城乡居民养老保险金和全区退休人员基本养老金发放到位。投入基层医疗卫生机构基本公卫补助项目资金1504万元，推动全区基本公共卫生服务项目顺利开展。五是加大污染防治力度。区级投入环保专项资金1525万元用于农村“五改”工作及落实环保服务经费，切实保障铁腕治霾各项工作顺利开展。拨付秦岭北麓拆迁专项整治资金347万元，进一步加大对秦岭生态和嘉清水源地整治工作力度。六是完善基础设施建设。投入资金2566万元用于城区改造提升、公园绿地建设管护、春节氛围营造及数字化城市管理工程，为市民创造宜居舒适的生活环境。筹集资金445万元为区内公路危险路段加装防护栏，支持做好“四好”公路建设，实施安全生命防护工程。

（四）更大力度抓改革、提效能，财税体制改革纵深推进。坚持以改革创新为动力，以简政放权放管结合优化服务为契机，有序推进财税体制改革。一是深化预算管理改革。围绕预算编制、执行、公开、监督四个环节，坚持综合预算和零基预算相结合，不断健全预算支出标准体系，分级分类公开预决算信息，做到了预算编制更加全面规范、预算执行更加约束有力、预算公开更加统一完善、资金使用绩效明显提高。二是完善国库管理体系。继续健全财政国库集中支付制度，加强资金安全管理，清理、撤并财政专户，规范预算单位财政授权和直接支付业务，保证财政资金安全高效运行。严格执行公务卡强制结算目录，所有预算单位推广并使用公务卡，公务现金支出大幅降低。三是推进区级财政专项资金管理改革。制定《渭滨区区级财政专项资金清理整合规范工作方案》，在全区范围内对已设立的财政专项资金进行全面摸排清理，加大存量资金盘活力度，建立定期清理机制，进一步提高专项资金使用效益。四是妥善开展剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作。我区国有企业“三供一业”剥离移交工作稳妥推进，企办市政设施、教育机构和社区移交工作已基本完成，企办医疗机构移交正在有序开展。五是政府采购安全高效。严格执行采购法律法规，印发《渭滨区政府采购监督管理暂行办法》等文件，修订政府采购和资金结算等流程，确保不同采购环节权责明确、岗位分离，所有采购项目信息均在省级规定网站发布，采购流程透明度进一步提升。

（五）更加注重防风险、可持续，财政风险防控稳妥有效。牢固树立法治意识，始终坚持依法行政、依法理财。一是完善内部控制制度。修订完善内控工作检查和考核评价办法，完成全区160家行政事业单位内控报告汇总、编制工作，有效控制了各类风险。二是强化资金监督检查。开展财政账户资金安全、扶贫资金使用、铁腕治霾奖补资金及区政府投资基金等专项检查，并开展常规性行政事业单位及财政内部监督检查。三是加强政府性债务管理。贯彻落实中省市有关精神，科学制定合理还款计划，逐步建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，严格实行债务限额管理，切实防范财政金融风险。四是强化会计基础工作管理。全面开展会计信息采集工作，先后举办支农政策和政府会计准则培训班，为新会计制度贯彻实施打好基础。五是行政事业单位国有资产监管更加规范。制定了行政事业单位国有资产管理内控制度和操作流程，明确岗位分工，进一步加强风险防范。印发《渭滨区行政事业单位资产配置标准》和《渭滨区行政事业单位经营性资产管理暂行办法》，明确资产配置标准，强化经营性资产管理。

经过一年的艰苦努力，圆满完成了各项财政工作目标任务，这些成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是全区上下同心同德、齐心协力、密切配合、扎实工作的结果，更是全区各部门干部职工和全体财税人员顽强拼搏、共同努力的结果。我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中仍存在一些困难和挑战，主要表现在：一是财政持续增收的经济基础和产业支撑还不够牢固，结构不优、质量不高的问题依然存在。二是财政收入增速趋缓与刚性支出增长矛盾加大，财政运行面临较大压力。三是项目预算执行进度不快，资金使用效益不高，财政绩效管理工作有待加强。对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。

三、2019年财政预算安排

根据区委十四届六次全会精神，今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省市委全会精神，聚焦重返全省五强、全面建成小康社会目标，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，树立新发展理念，推动高质量发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

（一）一般公共预算安排

2019年全区安排一般预算收入66948万元，较上年预计完成数同口径增长8.00%。

主要收入项目是：

──税收收入51048万元，较上年预计完成数同口径增长6.90%；

──非税收入15900万元，较上年预计完成数同口径增长11.67%。

2019年，全区一般预算支出安排113464万元（不含上级专款），较上年同比增长7.23%。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出20149万元，同比增长15.33%；

──公共安全支出1451万元，同比增长8.69%；

──教育支出37192万元，同比增长12.99%；

──科学技术支出2292万元，同比增长3.38%；

──文化旅游体育与传媒支出632万元，同比下降8.14%；

──社会保障和就业支出26643万元，同比下降6.00%；

──卫生健康支出7241万元，同比下降17.38%；

──节能环保支出24万元（上年年初无预算）；

──城乡社区支出7940万元，同比增长61.05%；

──农林水支出4942万元，同比下降5.03%；

──交通运输支出133万元，同比增长19.82%；

──资源勘探信息等支出474万元，同比增长9.98%；

──自然资源海洋气象支出19万元，与上年持平；

──粮油物资储备支出115万元，同比增长9.52%；

──灾害防治及应急管理支出340万元（2019年新增科目）；

──预备费3400万元，同比增长13.33%；

──债务付息支出477万元，同比增长72.20%。

按现行财政体制测算，2019年预计全区财政一般预算收入66948万元，上级对我区各项补助收入70682万元，动用预算稳定调节基金1926万元；上解支出23950万元，债券还本支出2142万元。全区财政预算可支配收入113464万元，全区财政一般预算支出113464万元，预算收支平衡。

（二）社会保险基金预算安排

2019年，全区社会保险基金预算收入27806万元，上年结余17574万元，预算收入总计45380万元；全区社会保险基金预算支出25484万元，年末滚存结余19896万元。

四、2019年财政重点工作

（一）坚持聚焦中心，服务大局，助推经济转型发展。精准有效发挥财政资金导向作用，围绕高质量发展，创新资金使用方式。集中财力支持专业园区建设、推进产业集群发展、坚持科技创新驱动，不断提升工业发展质量，形成经济发展和财政增收良性互动长效机制。认真落实中省结构性减税降费各项优惠政策，加大降费和收费清理力度，坚决遏制各种乱收费行为。积极采取措施落实人才引进、科研经费投入、创新创业等财政奖补政策，为企业发展营造良好环境。

（二）坚持实事求是，积极稳妥，依法依规组织收入。加强经济和财政形势分析研判，关注国家税制改革动向，加强财政、税务、工商等多部门联动，强化对重点企业跟踪服务、政策指导，开展收入预测和预算执行分析，推进综合治税工作。严格执行《陕西省政府非税收入管理暂行办法》，进一步加强非税收入管理和征缴力度，实行科学、有效分类管理。持续规范涉企收费行为，落实收费清单制度，确保减税降费政策得到有效落实。认真研究中省产业扶持政策和资金投入方向，找准突破点和结合点，协助各项目单位加快筛选论证，争取更多资金和政策支持。

（三）坚持统筹兼顾、有保有压，加强预算执行管理。坚持财政支出由“重投入”向“重绩效”转变，调整优化支出结构，督促部门加快预算执行。加强国库集中支付内部管理，规范程序、简化流程，加快拨付进度，提高支出效能。持续推进存量资金清理盘活工作，避免大量资金沉淀，将有限财力用于支持重点领域发展，提高财政支出均衡性和实效性。严格落实厉行节约各项规定，从严控制一般性支出，按定额标准合理安排日常运转经费，降低行政运行成本。

（四）坚持尽力而为、量力而行，持续保障改善民生。坚持把脱贫攻坚作为实施乡村振兴战略的优先任务，跳出脱贫抓脱贫，围绕脱贫抓发展，强化农村基础建设，加强财政涉农资金统筹整合，支持发展特色产业，帮助贫困人口增收，提高脱贫质量，实现可持续稳固脱贫。加大环境保护投入力度，加快实施污染防治行动，支持秦岭生态环境整治，持续推进环境美化净化。继续落实义务教育免学杂费和各学龄段公用经费保障机制，健全学生资助制度，加快义务教育城乡一体化发展，推动学前教育普惠提质。实施更加积极的就业创业政策，持续扩大社保覆盖面。优化医疗卫生资源配置，提升基层医疗卫生服务能力。继续加大城市建设投入力度，为居民创造宜居舒适生活环境。实施文化惠民工程，推进重点文化设施建设，大力支持发展体育事业，促进全民健身和竞技体育发展。

（五）坚持全面发力、注重实效，深化财税体制改革。围绕全面深化改革总目标，扎实落实各项改革部署，探索创新财政投入方式，用活财税政策杠杆。深入推进预决算公开，主动接受人大和社会监督，提高财政资金使用管理透明度。健全政府债务常态化管控机制，摸清底数、明晰责任，合理确定新增政府债务规模。完善政府采购预算编制、审核、执行等程序，做好政府采购评审专家省厅平台网络抽取工作，实现信息公告全透明。

（六）坚持依法理财、规范管理，强化财政监管能力。严格执行财政法律法规，提升资金管理基础工作。建立扶贫资金常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。配合税务部门开展社会保障基金征收工作，适应新形势下财政社保基金管理模式。深入探索批量采购思路，做好协议供货、定点采购、批量采购后续工作，提高采购工作质量。严格执行《渭滨区行政事业单位资产配置标准》，适时印发《渭滨区行政事业单位资产管理实施办法》，继续做好资产信息系统数据库的更新、升级，切实加强资产管理，确保国有资产保值、升值。继续加强财政专项资金及重点行业会计监督检查，不断完善内部控制制度和考核体系建设，强化内控制度实施。扎实开展行政效能革命，进一步简化办事程序，积极推进政务公开，服务财政事业发展。

各位代表，站在新起点，踏上新征程。我们将在区委的坚强领导下，按照本次会议的决议和要求，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，为决胜全面建成小康社会而努力奋斗！

渭滨区2019年政府预算公开报表.pdf