渭滨区人民政府
渭滨区人民政府关于2018年度财政决算情况的报告
2019年7月24日在渭滨区第十八届人大常委会第十七次会议上
渭滨区财政局局长 马争让
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向本次区人大常委会会议报告我区2018年度财政决算情况，请予审议。
一、2018年全区财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1．收入情况
2018年，全区财政一般预算收入完成64998万元，占预算的103.05%，较上年增长8.21%，增收4929万元。
主要收入项目是：
──税收收入49199万元，占预算的102.70%，较上年增长8.97%；
──非税收入15799万元，占预算的104.17%，较上年增长5.88%。
2．支出情况
2018年，全区财政一般预算支出完成173855万元（含上级专款，不含代列高新区八鱼、马营两镇支出），占调整预算的100%，较上年增长14.07%，增支21448万元。
主要支出项目是：
──一般公共服务支出18165万元，占调整预算的100%，同比增长12.81%；
──国防支出85万元，占调整预算的100%，同比增长54.55%；
──公共安全支出3899万元，占调整预算的100%，同比下降47.61%；
──教育支出50602万元，占调整预算的100%，同比增长8.90%；
──科学技术支出5397万元，占调整预算的100%，同比增长43.19%；
──文化体育与传媒支出1155万元，占调整预算的100%，同比下降38.76%；
──社会保障和就业支出35757万元，占调整预算的100%，同比增长7.25%；
──医疗卫生与计划生育支出12359万元，占调整预算的100%，同比下降8.39%；
──节能环保支出3947万元，占调整预算的100%，同比增长17.47%；
──城乡社区支出13150万元，占调整预算的100%，同比增长61.37%；
──农林水支出12768万元，占调整预算的100%，同比下降17.02%；
──交通运输支出355万元，占调整预算的100%，同比增长148.25%；
──资源勘探信息等支出4073万元，占调整预算的100%，同比增长159.76%；
──商业服务业等支出150万元，占调整预算的100%，同比下降54.41%；
──金融支出30万元，占调整预算的100%，同比增长50.00%；
──国土海洋气象等支出376万元，占调整预算的100%，同比下降17.90%；
──住房保障支出11177万元，占调整预算的100%，同比增长18222.95%；
──粮油物资储备支出106万元，占调整预算的100%，同比下降22.63%；
──其他支出60万元，占调整预算的100%，同比增长20.00%；
──债务付息及发行费用支出244万元，占调整预算的100%，同比增长24.49%。
3．一般公共预算收支平衡情况
2018年，全区财政一般公共预算收入64998万元，上级对我区各项补助收入112141万元，债券转贷收入4895万元,调入预算稳定调节基金7528万元，上年结转190万元，全区财政收入总计189752万元。
全区财政一般公共预算支出173855万元，上解支出12137万元，债务还本支出395万元，安排预算稳定调节基金支出3255万元，全区财政支出总计189642万元。
全区财政预算收支相抵后，结转下年支出110万元，年末净结余为零。
4．预算稳定调节基金决算情况
2017年末，我区预算稳定调节基金结余7528万元。2018年全部调入平衡预算后，结合新增财力情况，在决算过程中增设预算稳定调节基金3255万元。2018年末，我区预算稳定调节基金结余3255万元。
5．预算周转金决算情况
2017年末，我区预算周转金结余90万元。2018年未发生变化。
6．政府性债务决算情况
2017年末，全区政府性债务余额11574万元。2018年，我区增加一般债券4500万元，增加再融资债券395万元，偿还到期一般债券395万元，偿还到期一般债务933万元，核销一般债务854万元。2018年末，全区政府性债务余额14287万元。2018年，省市下达我区政府性债务限额16509万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内，债务风险总体可控。
（二）政府性基金收支决算情况
2018年，全区政府性基金收入1411万元，其中上级补助收入1411万元；政府性基金支出1411万元，其中：社会保障和就业支出30万元，城乡社区支出120万元，商业服务业等支出10万元，彩票公益金支出1251万元。政府性基金预算收支平衡，年终结余为零。
（三）社会保险基金收支决算情况
2018年，全区社会保险基金收入23284万元，上年结余15806万元，收入总计39090万元；全区社会保险基金支出21516万元，年末滚存结余17574万元。（上述社会保险基金收支数字中，剔除了按政策规定不在行政事业单位基本养老保险基金核算的代发项目1520万元，不含已上划市级统筹管理的城乡居民基本医疗保险项目。）
二、财政决算主要变动情况的说明
与调整预算数相比，财力增减变化及安排情况如下：
（一）财力增加3365万元
1.一般预算收入超收1926万元。
2.上级补助收入增加1014万元，其中：省级均衡性转移支付增加221万元，农村税费改革转移支付减少35万元，市级决算结算补助增加110万元，其他结算补助收入增加718万元。
3.专项上解减少425万元。
（二）增加财力安排情况
1.安排预算稳定调节基金3255万元。
2.结转下年支出110万元。
三、2018年全区财政运行中存在的问题
一年来，全区财税部门认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，严格执行区十八届人大二次会议的有关决议，全力以赴完成收入任务，统筹兼顾安排财政支出，积极稳妥推进财政改革，促进了全区经济社会平稳较快发展。同时，我区财政运行中还存在以下问题：
一是财政增收的需求和刚性支出的增长，与国家政策性减税的矛盾更加突出。
二是政府投资项目对本级财力的依赖度过高，向上争取资金的劲头不足，给财政运行带来一定的潜在风险。
三是我区预算绩效管理机构不健全，未建立系统的评价指标体系，财政资金使用绩效情况无法进行量化考核。
对这些问题，我们将严格贯彻落实上级党委、政府关于过“紧日子”的要求，通过压减非刚性、非重点支出，硬化预算约束，加大向上争取资金力度来缓解当前的收支矛盾；加强对政府投资项目的可行性论证，充分考虑财政承受能力，强化风险防范意识；努力健全预算绩效管理机构，加强人员配备，推进预算绩效管理工作更加规范有序。
主任、各位副主任、各位委员，在全区人民的共同努力下，2018年度财政预算各项指标均已圆满完成。今后，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻本次会议的各项决议，努力奔跑、实干追梦，以优异成绩迎接新中国成立70周年！
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