2020年渭滨区财政决算（草案）和2021年上半年预算执行情况的报告

信息来源: 区财政局发布时间: 2021-08-09 17:11:17

渭滨区人民政府

关于2020年财政决算（草案）和2021年

上半年财政预算执行情况的报告

一、2020年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年，全区财政一般公共预算收入完成54707万元，占调整预算的100.20%，同比下降9.24%，减收5572万元。

全区财政一般公共预算支出180403万元（含上级专款），占调整预算的99.74%，同比增长7.18%，增支12093万元。

2020年全区收支平衡情况是：

全区财政一般公共预算收入54707万元，上级对我区各项补助收入129756万元，债券收入3913万元，调入预算稳定调节基金1324万元，上年结转179万元，调入资金6583万元。全区财政收入总计196462万元。

全区财政一般公共预算支出180403万元，上解支出11560万元，债务还本支出223万元，安排预算稳定调节基金支出4091万元，全区财政支出总计196277万元。

全区财政预算收支相抵后，结转下年支出185万元，年末净结余为零。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020年，全区政府性基金预算收入26028万元，其中上级补助收入17374万元，新增专项债券8500万元。政府性基金预算支出26028万元，主要支出项目是：文化旅游体育与传媒支出23万元，社会保障和就业支出27万元，城乡社区支出3583万元，农林水支出105万元，专项债券支出8500万元，彩票公益金支出231万元，专项债券付息及发行费用支出154万元，本级抗疫特别国债支出11171万元，上级专项补助抗疫特别国债安排支出2234万元。政府性基金预算收支平衡。政府性基金预算收支平衡，年终结余为零。

（三）社会保险基金收支决算情况

2020年，全区社会保险基金收入29719万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5275万元（按照省财政厅反馈数据，较财政报告增加了城乡居民养老保险委托投资收益288万元），机关事业单位基本养老保险基金收入24444万元（剔除了不在基金决算范围的退休人员代发经费1642万元）。上年结余20260万元，收入总计49979万元。全区社会保险基金支出23793万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2871万元，机关事业单位基本养老保险基金支出20922万元（剔除了不在基金决算范围的退休人员代发经费1642万元）。年末滚存结余26186万元。

（四）政府性债务决算情况

2019年末，全区政府性债务余额12819.45万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。2020年，我区新增一般债券3913.44万元，新增专项债券8500万元，偿还到期一般债券222.79万元，核销一般债务2295万元(2016年发行的易地扶贫搬迁债券)。到2020年底，全区政府性债务余额为22715.1万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2020年，市上第一次下达我区政府性债务限额为28922万元，第二次调整为25976.44万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

2020年，面对复杂严峻的宏观经济形势和新冠肺炎疫情冲击，在区委的坚强领导下，全区上下主动适应新形势、新任务、新要求，积极应对、多措并举，坚持稳中求进工作总基调，加大“六稳”“六保”工作力度，强化收支管理，深化预算改革，财政预算执行情况总体良好。但在财政运行和管理工作中仍存在一些困难和挑战，主要表现在：一是财政面临的政策性减收增支因素与日俱增，财政收入增长放缓趋势更加明显。二是因市上管理体制下划的事权和支出责任连年增长，财政收支压力凸显。三是预算绩效约束力不够，部门主体责任意识需进一步增强。针对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。

二、2021年1月—6月份财政预算执行情况

1月—6月份，全区一般公共预算收入29694万元，占预算的52.70%，较上年同期增长16.99%，增收4312万元。一般公共预算支出101990万元（含上级专款），占预算的65.98%，较上年同期增长3.01%，增支2977万元。

全区政府性基金预算收入29814万元，其中：上级专项补助29814万元。政府性基金预算支出30103万元，城乡社区支出29495万元，债务付息支出289万元，其他支出319万元。

上半年预算执行的主要特点：

1.财政收入呈恢复性增长。今年以来，受到去年同期基数低的不可比因素影响，我区财政收入增长较快，从3月份以来持续保持两位数增长。税收收入和非税收入实现“双增长”，特别是税收收入较上年同期增长16.03%，较2019年同期增长8.28%，说明我区企业生产经营状况基本恢复到了疫情前水平，区域经济复苏势头明显。

2.“三争三比”工作成果显现。全区上下积极行动，坚持项目带动，持续开展“三争三比”和“夺争树”活动以来，各部门持续发力向上争取，适逢直达资金政策成为常态，上级各项补助资金快速高效下达，为基层预算分配和下达执行留出了时间空间。1月—6月份，我区已经收到一般预算上级专款4.4亿元，较上年同期增长49%，约占上年全年总量的85%，达到历年来同期规模最高水平。

3.“三保”支出得到切实保障。财政部门始终把兜牢“三保”底线作为财政工作的第一要务，从财力统筹安排、预算分配下达、库款资金调度等方面多点发力，提前制定了“三保”应急预案，建立了“三保”监测分析月报制度。1月—6月份，人员工资、机构运转、基本民生得到有力保障，事关社会公共卫生安全的新冠疫苗接种等工作经费应保尽保。服务全区经济发展大局，“炎帝故里·精彩渭滨”美在渭滨系列文化旅游活动等中心工作经费得到全力保障。

4、全面实施预算绩效管理快速推进。区委、区政府印发《渭滨区全面实施预算绩效管理实施方案》以来，财政部门主动作为，精心谋划，把推动预算绩效管理作为常态化工作和“精彩计划”常抓不懈，健全了组织机构，加强了人员配备，完善了预算绩效管理办法，从完善绩效目标、实施绩效自评、加强绩效运行监控、开展财政绩效评价等方面部署推进，全区预算绩效管理工作迈上新台阶。

总体来看，上半年全区抓住经济企稳回升的宝贵机遇，于危机中育先机、于变局中开新局，财政预算执行情况基本平稳。但“后疫情”时期的延续性减税政策和偶发性疫情风险仍会对财政收入产生影响，不可预见的新增支出会对“三保”产生冲击，财政工作仍要坚持底线思维、牢固树立过“紧日子”的思想，做好财政运行风险的预判和应对。

下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，继续围绕“六稳”、“六保”工作，巩固上半年的各项工作成效，为区域经济社会高质量发展提供财力保障。

01-一般公共预算收入决算总表.pdf