渭滨区人民政府关于2021年财政预算调整情况的报告

信息来源: 区财政局发布时间: 2021-12-31 15:45:10

——2021年12月30日在区十八届人大常委会第39次会议上

渭滨区财政局马争让

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会议报告全区2021年财政预算调整意见，请予审议。

一、2021年财力变化情况

（一）一般公共预算财力变化情况

2021年，年初预算财力为110070万元，预计年末财力将达到128462万元，较年初预算增加18392万元。主要变动情况如下：

1.县级基本财力保障奖补资金增加3067万元；

2.农业市民化奖补资金增加600万元；

3.重点生态功能区转移支付增加71万元；

4.困难县区财力补助增加2374万元；

5.新增一般债券和再融资债券收入8138万元；

6.上年结转增加185万元；

7.动用预算稳定调节基金1091万元（年初预算中已动用3000万元）；

8.调入资金增加3792万元；

9.均衡性转移支付减少672万元；（全省统一调整财力性转移支付结构，缩减均衡性转移支付，增加县级基本财力保障奖补资金）

10.专项上解增加254万元。

（二）政府性基金预算财力变化情况

我区本级年初政府性基金收入预算为290万元，预算执行中，烽火集团缴纳土地出让收入1370万元，但年终结算时按照财政体制将全额上解市级财政，不增加区级可用财力；新增地方政府专项债券资金24900万元，按规定上述资金纳入政府性基金预算管理后，新增政府性基金预算财力24900万元。

二、2021年财政预算调整意见

2021年财政预算调整的指导思想是：认真贯彻落实区十八届人大五次会议精神，严格落实政府过“紧日子”要求，兜实兜牢“三保”底线，统筹各类财政资源资金，全力支持区域经济高质量发展。据此，提出以下调整意见：

（一）一般公共预算调整意见

1.一般公共预算支出建议调整为128462万元，较年初预算110070万元增加18392万元。主要科目变动及安排情况如下：

──一般公共服务支出年初预算19664万元，增加4090万元，建议调整为23754万元；（主要用于总部企业发展财政支持、整区推进城市党建示范化建设、宣传合作、食品安全城市复审、文明城市创建整改提升、长安银行增资扩股等项目）

──国防支出增加143万元，建议调整为143万元；（主要用于预备役后勤保障旅运转项目）

──公共安全支出年初预算1405万元，增加2622万元，建议调整为4027万元；（主要用于政府购买印章刻制服务、检察院技侦大楼基建遗留项目、建党百年及十四运安保等项目）

──教育支出年初预算38451万元，增加9795万元，建议调整为48246万元；（主要用于落实教师工资待遇、川陕路小学建设、渭滨中学迁建、农业人口市民化奖补等项目，以及按照考核要求对教师社保、医保单位缴费部分从社会保障和卫生健康科目调剂到教育科目）

──科学技术支出年初预算490万元，增加156万元，建议调整为646万元；（主要用于科普活动、土地集约利用评估、行政中心机房供电系统更换维护等项目）

──文化旅游体育与传媒支出年初预算638万元，增加323万元，建议调整为961万元；（主要用于秦岭玫瑰节等系列旅游和十四运体育比赛等项目）

──社会保障和就业支出年初预算21053万元，减少2095万元，建议调整为18958万元；（主要是对教师社保单位缴费部分调剂列示到教育支出）

──卫生健康支出年初预算8503万元，减少1836万元，建议调整为6667万元；（主要是对教师医保单位缴费部分调剂列示到教育支出）

──节能环保支出年初预算227万元，增加346万元，建议调整为573万元；（主要用于空气质量监测站建设、212省道专项整治项目）

──城乡社区支出年初预算8857万元，增加6542万元，建议调整为15399万元；（主要用于创文整改提升、两河流域治理、清姜路沿街立面亮化改造、南大门环境提升、下划城管系统运转缺口补助等项目）

──农林水支出年初预算5220万元，增加945万元，建议调整为6165万元；（主要用于秦岭区域小水电整治拆除、乡村振兴规划编制等项目）

──交通运输支出年初预算287万元，增加108万元，建议调整为395万元；（主要用于宝鸡火车站建设补助项目）

──资源勘探信息等支出年初预算454万元，增加41万元，建议调整为495万元；（主要用于工业创新驱动协同发展项目）

──自然资源海洋气象支出年初预算19万元，增加516万元，建议调整为535万元；（主要用于农村房地一体和集体建设用地确权登记、农村乱占耕地整治项目）

──灾害防治及应急管理支出年初预算602万元，增加306万元，建议调整为908万元。（主要用于卫星消防站运行、地质灾害防治体系建设项目）

──债务付息及发行费用支出年初预算788万元，减少310万元，建议调整为478万元。

2．新增一般债券安排使用意见

今年以来，我区新增一般债券5881万元。按照一般债券管理使用要求，结合最初债券需求申报情况，安排渭滨中学迁建项目债券资金3000万元，安排川陕路小学迁建项目债券资金500万元，安排公安分局“雪亮工程”建设项目债券资金500万元，安排天台山管委会茵香河流域水环境综合治理工程债券资金1000万元，安排巨福路改造提升项目债券资金881万元。新增再融资债券2257万元，用于偿还2021年到期的一般债券。

（二）政府性基金预算调整意见

按照地方政府专项债券资金管理使用要求，对于我区新增的24900万元专项债券资金，其中6500万元安排用于姜谭工业园区西部传感器产业园（二期）建设项目，18400万元安排用于天台山管委会茵香河片区拆迁安置工程项目。

三、地方政府性债务变动情况

2020年末，全区政府性债务余额22715.10万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。2021年，我区新增一般债券5881万元，新增专项债券24900万元，新增再融资债券2257万元，偿还到期一般债券2959万元，核销基金会再贷款债务111.4万元。预计到2021年底，全区政府性债务余额为52682.70万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。目前，市上新增我区债务限额30781万元，政府债务限额由25976.44万元调整为56757.44万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

四、存量资金盘活使用情况

2021年，为切实提高财政资金使用效益，确保预算收支平衡，一是严格按照盘活存量资金有关规定，收回2020年度以前结余结转资金7204万元；二是及时做好收回资金的统筹使用，安排支出3824万元，有力地保障了老旧小区改造、困难群众救助等项目。主任、各位副主任、各位委员，预算调整后,若财力发生变化，我们将在年度结算工作中适时调整，确保全年各项财政任务圆满完成。