渭滨区人民政府关于2024年财政预算调整的报告

渭滨区人民政府

关于2024年财政预算调整的报告

主任、各位副主任，各位委员：

按照会议安排，受区人民政府委托，现将全区2024年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、2024年财政收入及财力变化情况

（一）一般公共预算收入及财力变化情况

1.一般公共预算收入变化情况。

2024年，经区十九届人大三次会议批准我区财政一般公共预算收入预算为65922万元。省以下财政体制调整后，今年一般公共预算收入保持良好增收势头，预计到年底，全区一般公共预算收入可完成72004万元。

2.一般公共预算财力变化情况。

2024年，年初预算财力为129303万元，预计年末财力将达到158459万元，较年初预算增加29156万元（不含上年结转和上级专款）。主要变动情况如下：

1.一般公共预算收入增加6082万元；

2.均衡性转移支付增加12324万元；

3.县级基本财力保障机制奖补资金增加215万元；

4.新增一般债券收入10300万元；

5.结算补助增加1623万元；

6.动用预算稳定调节基金增加3289万元；

7.调入资金增加1329万元；

8.调出资金增加757万元；

9.增加上解资金5249万元。

（二）政府性基金预算财力变化情况

我区本级年初政府性基金收入预算为2929万元，预算执行中，专项债券收益增加236万元，调入资金757万元，新增地方政府专项债券资金50300万元，按规定纳入政府性基金预算管理后，政府性基金预算可用财力为54222万元（不含上年结转和上级专款）。

二、2024年财政预算调整意见

2024年财政预算调整的指导思想是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实区十九届人大三次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，切实兜牢 “三保”底线，深化拓展“三个年”活动，全力打造“五优”城区升级版。据此，提出以下调整意见：

（一）一般公共预算调整意见

1.一般公共预算收入建议调整为72004万元，较年初预算增加6082万元。主要变动情况如下：

──税收收入年初预算51922万元，增加4989万元，建议调整为56911万元；

──非税收入年初预算14000万元，增加1093万元，建议调整为15093万元。

2.一般公共预算支出建议调整为158459万元，较年初预算129303万元增加29156万元，预算收支平衡。主要科目变动及安排情况如下：

──一般公共服务支出年初预算20093万元，增加4842万元，建议调整为24935万元；（主要是新招人员经费、设立产业引导基金等支出增加）

──国防支出年初预算50万元，增加13万元，建议调整为63万元；（主要是人防工程维护支出增加）

──公共安全支出年初预算1550万元，增加1394万元，建议调整为2944万元；（主要是新增辅警人员及待遇提标、渭滨看守所改造、310国道和219省道电子监控设备建设，政府购买印章刻制服务、雪亮工程分年度支付等支出增加）

──教育支出年初预算47175万元，增加7312万元，建议调整为54487万元；（主要是教育系统新招录人员经费、校舍建设等支出增加）

──科学技术支出年初预算1342万元，增加2799万元，建议调整为4141万元；（主要是姜谭经开区基础道路提升改造、支持传感器产业发展等支出增加）

──文化旅游体育与传媒支出年初预算606万元，增加2215万元，建议调整为2821万元；（主要是渭滨全民健身运动公园建设、渭滨文旅投资发展有限公司注资等支出增加）

──社会保障和就业支出年初预算28259万元，减少1843万元，建议调整为26416万元；（主要是上级补助资金增加，区级配套减少）

──卫生健康支出年初预算6792万元，增加2001万元，建议调整为8793万元；（主要是清理疫情防控部分欠款等支出增加）

──节能环保支出年初预算415万元，减少126万元，建议调整为289万元；（主要是上级补助资金增加，区级配套减少）

──城乡社区支出年初预算9532万元，增加5842万元，建议调整为15374万元；（主要是火车站周边基础设施提升改造，解决新民路、渭工路片区、212省道改造工程尾款，城管系统运转经费，天台山管委会化债等支出增加）

──农林水支出年初预算5079万元，增加3010万元，建议调整为8089万元；（主要是解决宝鸡峡桥至三合村段堤防工程尾款、茵香河片区供水工程、小水电整治、农村人居环境整治、晁峪地区田园综合体公路、石鼓现代农业园连接公路、人饮工程等项目支出增加）

──交通运输支出年初预算305万元，增加1354万元，建议调整为1659万元；（主要是石鼓镇至峪泉村公路、宝光路至窑院县乡公路改造、固川渭河大桥、清姜河石拱桥危桥改造等项目支出增加）

──资源勘探工业信息等支出年初预算400万元，减少400万元；（主要是按照国家关于财税优惠政策清理要求，一些涉企奖励事项不再执行）

──自然资源海洋气象等支出年初预算19万元，增加1042万元，建议调整为1061万元；（主要是天然氧吧创建、耕地保护工作经费、国土空间规划及监测经费等支出增加）

──住房保障支出年初预算2145万元，增加1584万元，建议调整为3729万元；（主要是保障性安居工程项目、老旧小区改造等项目支出增加）

──粮油物资储备支出年初预算150万元，年内无变化；

──灾害防治及应急管理支出年初预算790万元，增加1666万元，建议调整为2456万元；（主要是防汛救灾、消防等项目支出增加）

──债务付息及发行费用支出年初预算1001万元，增加51万元，建议调整为1052万元（主要是新增一般债券利息及发行费支出增加）。

3.新增一般债券安排使用意见。

今年以来，我区新增一般债券10300万元。按照一般债券管理使用要求，并结合最初债券需求申报情况，安排区教体局渭滨一校建设项目3860万元，渭滨中学迁建项目2000万元，长岭中学综合教学楼及其附属设施建设项目1000万元，新建路中学全民健身运动公园项目585万元；安排区交通局宝光路至窑院县乡公路改造工程400万元，石鼓镇至峪泉村公路600万元，固川渭河大桥危桥改造项目130万元，清姜河石拱桥危桥改造项目30万元；安排区林水局龙山河（龙山雅居段）山洪沟治理工程15万元，茵香河片区供水工程项目200万元，宝鸡峡桥至三合村段堤防工程250万元；安排区住建局新民路综合改造项目380万元，宝鸡市火车站周边基础设施提升改造项目100万元；安排姜谭经开区管委会基础道路提升改造工程350万元；安排渭滨区看守所改造项目300万元；安排渭滨交警大队310国道和219省道电子监控设备建设项目100万元。

（二）政府性基金预算调整意见

2024年，我区政府性基金收入预算2929万元，预算执行中，专项债券项目收益增加236万元，建议政府性基金收入预算调整为3165万元。

政府性基金支出预算建议调整为54222万元（不含上年结转和上级专款），其中专项债券付息支出3342万元，安排天台山管委会土地出让收益返还支出580万元，新增地方政府专项债券资金支出50300万元。

按照专项债券管理使用要求，结合最初债券需求申报情况，对新增专项债券资金50300万元具体安排情况如下：安排20800万元用于姜谭经开区电子新材料产业园建设项目，安排10000万元用于西部智造创新园项目，安排10000万元用于高端装备制造产业园项目；安排7200万元用于区文旅局6号工程文化旅游建设项目；安排2300万元用于区卫健局渭滨区中医医院综合楼改扩建项目。

三、地方政府性债务变动情况

2023年末，全区政府性债务余额121863万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2024年，我区新增一般债券10300万元，偿还到期一般债券353万元；新增专项债券50300万元。预计到2024年底，全区政府性债务余额为182110万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。目前，预计市上新增我区债务限额60300万元，政府债务限额由125158万元调整为185458万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

主任、各位副主任、各位委员，预算调整后 ，若财力发生变化，我们将在年度决算工作中适时调整，确保全年各项财政任务圆满完成。

以上报告，请予审议。

附件：2024年财政预算调整报告附件

2024年财政预算调整报告附表.xlsx