渭滨区安监局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宝鸡市渭滨区安全生产监督管理局是渭滨区人民政府主管安全生产工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，指导协调全区安全生产工作，拟订全区安全生产工作规划；分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；承担全区安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门和镇、街安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则依法监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和安全设备的管理条件；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理责任，按权限负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核或审批、上报和管理工作；承担煤矿安全生产监督管理工作；负责全区安全生产宣传教育培训管理工作，组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织对全区工矿商贸企业一般生产安全事故的调查处理工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况；负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全区生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作；推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源定期检测、评估、监控及备案工作；负责本行业内重大事故隐患治理督办工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担区安全生产委员会的日常工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年，宝鸡市渭滨区安全生产监督管理局将按照区委、区政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是指导、协调和监督有关部门和各镇、街安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；二是按照行业主管、属地监管的原则，依法组织监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作；三是开展作业场所职业卫生的监督检查，作业场所职业危害申报，职业卫生安全许可证的审核、上报和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；四是对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产、经营许可证审核、上报和管理工作；五是在全区开展安全生产大检查和专项检查，有效排查治理隐患，根据区政府授权，依法组织生产安全事故的调查处理和结案批复工作，监督事故查处和责任追究的落实情况；六是监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；七是推进全区安全文化建设，组织开展安全生产宣传和培训；八是综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门（本级）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门行政编制8名，在职6人，离退休1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无公务用车，单台价值20万元以上的设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1,403,261.50元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,宝鸡市渭滨区安全生产监督管理局收入预算为1,403,261.50元，较上年下降10.99%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关人员调出退休，人员经费支出减少。

2018年, 宝鸡市渭滨区安全生产监督管理局支出预算为1,403,261.50元，包括基本支出774,161.50元，占支出总额55.17%；项目支出629,100.00元，占支出总额44.83%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降10.99%，下降原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年, 宝鸡市渭滨区安全生产监督管理局财政拨款收支1,403,261.50元，较上年下降10.99%，下降原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，宝鸡市渭滨区安全生产监督管理局一般公共预算拨款1,403,261.50元，较上年下降10.99%，下降原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010601）1,343,933.50元，较上年下降8.99%，原因是机关人员调出退休，人员经费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59,328.00元，较上年下降40.40%，原因是机关人员调出退休，单位基本养老保险缴费支出减少。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年宝鸡市渭滨区安全生产监督管理局支出预算为1,403,261.50元，其中：工资福利支出630,985.50元，较上年下降11.97%，原因是机关人员调出退休，人员经费支出减少。

商品和服务支出111,216.00元，较上年下降13.17%，原因是机关人员调出退休，人员经费支出减少。其中人员经费支出51,216.00元，较上年下降28.95%，原因同上；公用经费支出30,000.00元，较上年增长15.38%，原因是单位公用经费支出定额标准提高；专项业务费30,000.00元，与上年持平。

对个人和家庭的补助21,960.00元，较上年下降78.51%，原因一是机关人员调出退休，人员经费支出减少；二是将公务交通补贴从对个人和家庭的补助支出调入商品和服务支出。

资本性支出10,000.00元，较上增长100%，原因是上年度未列报，本年度需购置办公设备。

项目支出629,100.00元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算2,000元，较上年持平。其中因公出国（境）费用0元，较上年持平；公务接待费2,000元，较上年持平；公务用车购置费0元，运行维护费0元，较上年持平。

2018年会议费预算1,000元，较上年持平。

2018年培训费预算2,000元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算70,000元,比2017年预算增长7.14%。原因是单位公用经费支出定额标准提高。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算10,000元,其中政府采购货物类预算10,000元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上内容已经过保密审查和部门负责人审签。

附：安监局2018年部门综合预算报表.xls