渭滨区人民政府
渭滨区住建系统2018年部门预算说明
渭滨区住建系统2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻执行党和国家、省、市、区政府关于城乡住房、城市建设、市政公用事业、地震减灾、人民防空、建设工程管理等方面的政策和法律法规。
2、负责辖区城市建设、申报立项、组织实施等工作。
3、负责辖区城市基础设施的建设、维护和管理，对背街小巷有计划的进行改造。
4、负责辖区建筑市场和建设工程管理工作。监督检查工程质量和施工安全。
5、负责辖区村镇规划和民房建设管理工作，指导各乡镇进行村庄规划和建设管理工作，负责辖区民房工程建设许可证的办理和民房建设的竣工验收及备案工作。
6、负责全区建筑工程节能和墙体材料改革及新工艺、新技术、新材料的推广应用工作及相关规费的收缴工作。
7、归口管理辖区建筑行业劳保统筹基金收缴工作。
8、负责全区住房保障工作。
9、负责全区住房公积金管理工作。
10、负责全区物业管理工作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、监督和检查。
11、负责全区防震减灾工作，组织制定防震减灾工作规划，并组织实施，负责本区地震监测预报，制定地震监测预报方案，并组织实施，指导各乡镇街防震减灾工作。
12、负责制定全区人民防空建设规划、人防工程建设的规划、计划，以及人防工程建设项目申报、选点、设计审查，质量监督、竣工验收工作。
13、负责辖区人行道的建设、养护、维修、管理和监督，负责辖区城市管理数字化派遣案件的处置工作。
14、按干部管理权限，协助组织人事部门管理局属单位的领导班子，负责全系统党建和局属事业单位的人事工作。
15、完成区政府交办的其它工作任务。
二、2018年部门工作任务：认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实中央和省、市城市工作会议精神为主线，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以建设最具幸福感新渭滨、提升城市综合竞争力为目标，坚持理念带动、创新驱动、实干推动，突出棚户区改造、城建提升和城乡统筹，进一步拓展骨架、完善功能、提升品质、改善环境，努力推进我区城市建设工作实现新跨越。
以党的十九大精神为指导，全面加强党的建设
深入开展十九大学习教育活动，切实加强党的思想建设,认真抓好党的组织建设,加强党的作风建设,加快追赶超越步伐。
抓住机遇，转变作风，全面完成住建各项工作任务.强化城市承载功能。1、加快城市小道路建设。2、实施背街小巷综合改造提升。3、加大公共便民配套设施建设。4.加强城市品质提升力度。全面提升城区建设品位。5.加快棚户区改造项目建设。6.全面完成保障性安居工程建设任务。积极推进老旧小区改造。7.完善老旧小区基础配套设施。加强村镇规划建设管理。8.推进农村危房改造工作。9、全面完成农村“气化”任务。10、积极开展村镇建设管理工作。11、加强燃气经营企业安全管理。强化市场监管、安全生产管理。12.加强建设工程市场监管。13.抓好建筑施工企业管理。14.推进建筑节能与墙改工作。15.继续做好建筑工地扬尘治霾工作。规范全区物业管理。16.落实物业服务事项公开公示制度。17.规范业主大会、业委会工作流程。18.完善物业管理工作考核制度。着力提高城乡综合防御能力。19.强化防震减灾社会管理。20.加强地震应急避难场所建设和管理。21.加快防震减灾示范县（区）创建工作。不断提升人民防空体系建设水平。22.做好疏散回访工作。23.加强维护管理和监督工作水平。24.做好规划设计和重点项目建设工作。抓好执法体制改革工作。25.整合力量创新机制，实施综合管理优化市容秩序。
三、部门预算单位构成:本部门的预算包括本级部门预算和所属事业单位预算，其中本级1个，所属事业单位2个。
|
单位性质 |
经费管理方式 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
实有车辆数 |
|
行政 |
一级预算 |
18 |
0 |
无 |
|
事业 |
二级预算 |
5 |
0 |
无 |
|
事业 |
二级预算 |
20 |
0 |
1 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制共37人，其中行政编制19人，事业编制18人；实有人员43人，其中行政18人，事业人员25人。
|
单位名称 |
编制人数 |
实有在职人数 |
|
住建局 |
19 (行政） |
18 |
|
渭滨区住房保障服务中心 |
5 （事业） |
5 |
|
渭滨区市政设施管理所 |
13（事业） |
20 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（属市政所），单价20万元以上的设备无，2018年部门无预算安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18678989.05元，政府性基金当年预算拨款无。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
核定系统2018年收入预算18678989.05元。其中: 公共预算拨款收入18678989.05元。比上年同比下降23.9%，主要是减少了项目预算收入。
核定2018年支出预算18678989.05元。其中: 公共预算拨款支出18678989.05元。预算支出比上年同比下降23.9%，主要是减少了项目预算支出。基本支出5556589.05元，项目支出13122400元
(二）财政拨款收支情况
2018年渭滨区住建系统财政拨款收入18678989.05元
较上年同比下降23.9%，下降原因同上。
(三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年公共预算财政拨款比上年同期下降23.9%，主要是减少了项目支出拨款。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年核定的社会保障和就业支出508400.81元，核定的城乡社区支出18170588.24元。其中社会保障和就业支出比上年同比下降60.63%，主要是减少了原环卫退休人员的医保，减少了原渭滨区招标办人员的养老保险支出；城乡社区支出比上年同比下降21.9%，主要是减少了项目支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年核定的工资福利支出5094560.25元，商品和服务支出401248.8元，对个人和家庭的补助支出60780元，基本建设支出12122400元；其中人员经费比上年同比下降3.52%，主要原因是减少了原环卫退休及招标办人员的养老保险等支出，公用经费比上年同比增长21.83%，主要是全区提高了人均公用经费支出，项目支出比上年同比下降30.46%，主要是减少了项目拨款支出。
部门预算附表
住建局系统2018年收支预算总表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
18678989.05 |
一、基本支出 |
5556589.05 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
工资福利支出 |
5094560.25 | |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
对个人和家庭的补助 |
60780 | |
|
四、上级补助收入 |
商品和服务支出 |
401248.8 | |
|
五、事业收入 |
二、项目支出 |
13122400 | |
|
其中：财政专户管理资金 |
三、上缴上级支出 |
||
|
六、经营收入 |
四、经营支出 |
||
|
七、附属单位缴款 |
五、对附属单位补助支出 |
||
|
… |
八、社会保障和就业 |
||
|
本年收入合计 |
18678989.05 |
本年支出合计 |
18678989.05 |
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费预算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出1.2万元，比2017年预算减少68%，主要是市政所减少了公务用车运行维护费2万元，比上年减少了100%；公车购置费0万元；公务接待费1.2万元，比2017年减少14%；2018年根据业务需要系统列会议费和培训费共计1.2万元，比上年增加200%。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门安排机关运行经费54000元，比上年同比增长50%，主要是全区调整了人均公用费标准。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置、水电费、取暖费以及其他费用。
以上内容已经过保密审查和部门负责人审签
陕公网安备 61030202000388号