宝鸡市文化旅游产业开发建设管理委员会2018年部门预算说明

一、  部门主要职责

1、负责研究提出文管会文化旅游产业的总体思路、政策措施、目标任务、规划计划并组织实施；

2、负责文管会文化旅游产业的开发、建设工作；统一管理文管会形成的国有资产，并保值增值；

3、按照区委区政府的统一部署负责茵香河旅游区及天台山旅游区的总体开发建设;

4、提供娱乐休闲场所，丰富人民群众文化生活；

5、公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理；

6、动物繁育与饲养，植物栽培与养护;

7、做好相关社会服务。

二、2018年年度工作任务

1、全面贯彻落实党的十九大和省、市、区委全委会精神，加快追赶超越，实现天台山--茵香河景区的突破发展。

2、完善天台山-茵香河区域各项规划编制，保障区域文化旅游产业全面、协调、可持续发展。

3、全力推进重点项目，加快提升茵香河区域基础设施建设。

4、加强与宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司的合作，全面启动天台山国家级风景名胜区（鸡峰山景区）开发建设。

5、加强征地拆迁工作，保障项目建设顺利推进。

6、研究政策导向，加快推进融资工作，为项目实施提供资金保障。

7、加强景区宣传，提升景区的品牌影响力和竞争力。

8、做好十九届国际郁金香花卉展以及重大节假日期间的主题游园活动，为市民创造更加优美的游览环境。

9、整修码头桥至湖心岛之间的沿湖道路，公园北区古建长廊等基础设施。

10、对游乐区临时摊位、十二乐坊等设施进行维修改造，为游客提供环境优美、更加安全的游园环境。

12、强化思想政治建设，全面落实党风廉政建设主体责任，推进人才队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制90人，其中事业编制90人；实有事业编制71人,退休人员72人，调离人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门固定资产总额1612.29万元，公务用车保有量2量，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目基本实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1000万元，系下划时上级核定的景区运转维护业务费。   

七、2018年部门预算收支说明

2018年部门预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2017年建设事业发展规划和目标任务，进行了测算编制，具体情况如下：

（一）收支预算总体情况

2018年预算收入总计2225.76万元，较上年减少6.54%，全部为一般公共预算拨款预算。整体减少的主要原因是：项目支出预算减少，严控项目支出，基本开支除了人员工资正常工资晋档及个人采暖补贴提标有相应增长，其他支出尽量压缩。

2018年，文管会支出预算为2225.76万元，包括人员经费和公用经费支出795.76万元，占支出总额35.75%；专项业务经费支出1000万元，占支出总额44.93%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少2.22%，减少原因是压缩了项目支出部分。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支2225.76万元，较上年减少6.54%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.    一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款拨款2225.76万元，较上年减少2.22%。

2.支出按功能科目分类的明细情况

功能科目预算总量减少2.22%，其中：社会和保障就业支出预算：79.26万元；城乡社区支出预算：2146.5万元，由于支出功能分类进行调整，无法进行纵向对比。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出：750.3万元，减少325.19万元，比上年减少30.24%，部分支出调整到专项业务经费中产生的变化；商品和服务支出：1168.84万元，增加184.21万元，比上年增长18.71%；对家庭和个人补助支出：9.64万元，减少71.62万元，比上年减少88.14%,是将住房公积金、采暖补贴等支出调整到工资福利支出的经济分类中；其他资本性支出：296.97万元，增加161.97万元，比上年增加1.2倍。总支出减少2.27%，各经济科目分类增减变动幅度较大，主要原因对基本支出、项目支出中经济分类列支进行调整而产生的差异。

（2）基本支出预算1795.76万元。其中：人员经费768.85万元（依据人社局2017年职工、退休职工工资测算），比上年增长12.61%，主要是人员工资正常工资晋档引起的增加；公用经费26.91万元（依据区财政2017年核算标准测算），比上年减少91.75%，主要因为人民公园年内调整预算数以基本支出列支，用于日常运行维护经费，今年将该类支出列入项目支出。文管会所辖景区日常维护及运转支出预算1000.00万元，该项支出2017年在项目支出中列支，本年度调整到基本支出中列支，预算数与上年持平。

项目支出预算430万元，较上年减少66.07%。430万元全部用于人民公园日常绿化维护管护费，该项支出2017年在基本支出中列支，本年度调整到项目支出中列支。文管会本级暂未安排重点项目建设资金，目前我委负责开发建设的区域尽可能采取与社会资本方合作的方式开展重点项目建设。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

 2018 年“三公”经费预算3万元，减少1.3万元，与上年相比减少30.23%。其中出国费0元；公务接待费1.5万元，主要是在保障各项工作大力开展的同时严格执行接待办法，从总量上进行控制，与上年持平；公务用车运行费1.5万元，基于实际工作的需要，安排该部分预算支出，总量控制缩减46.43%。

2018年会议费预算0万元，较上年减少7.18万元，上年会议费主要是天台山总规专项评审费，今年暂不安排预算。

2018年培训费预算1万元，增加预算支出0.5万元，较上年增加100%，因业务需要，专业人员培训需求增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政预算拨款26.91万元，比2017年预算减少了7.52万元，减少了27.95%，原因是人员变动压缩部分经费。

（八）政府采购情况

2018年度政府采购预算支出51.5万元，主要是对咨询、委托业务等服务类进行采购，以及部分办公设备、家具更新需要。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上内容已经过保密审查和部门负责人审签。

文管会2018年部门综合预算汇总报表.xls