渭滨区人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）负责区政府、区政府办公室日常文书办理和日常事务处置工作。

（二）负责区政府会议的筹备工作；协助区政府领导抓好会议决定事项落实工作。

（三）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（四）研究区政府各部门和各镇街请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府审批。

（五）负责区政府领导参加的重要公务活动的安排组织协调工作。

（六）围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，形成有质量的调研报告。

（七）负责全区政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态。

（八）督促检查区政府各部门和各镇街对区政府公文、决定事项及市、区领导有关指示的执行落实情况。

 （九）负责市、区人大代表，政协委员有关区政府系统的建议与提案办理工作。

（十）负责区政府应急值守工作，安排好公休日、节假日、敏感期的安全、防火、防汛值班等工作。

（十一）负责区政府应急管理工作，协助区政府领导处置各类突发事件，指导检查全区应急管理工作。

  （十二）负责区政府及区政府办公室政务公开工作；指导、监督全区政府政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责区政府规范性文件制定、审查、管理工作。

（十四）组织实施行政执法责任制及全区行政执法活动，承办区政府行政许可、行政复议、行政应诉、国家赔偿工作，推动依法行政工作。

（十五）承办区政府领导交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

（一）负责起草、审核区政府各类公文、材料，严格把关，不断提高公文质量，不误时，不误事。贯彻政府信息公开条例，做好全区政府信息公开和政情信息、新闻报道工作。 

（二）经常深入基层，调查研究，撰写调查报告6篇，为区政府领导决策提供科学依据。

（三）贯彻政府信息公开条例，做好全区政府信息公开和政情信息、新闻报道工作，年内被市以上刊物、新闻媒体采用稿件15篇以上。

（四）加大对全区重点项目、《政府工作报告》中明确的目标任务、区政府重要会议议定事项、市长热线、领导批示件的督查督办力度，保证政府决策和领导指示的贯彻落实。

（五）认真办理人大代表建议和政协委员提案，坚持“三访”制度，做到交办及时，责任明确，程序规范，审核严格，进一步提高人大代表建议和政协委员提案办理质量。

（六）文件传递快捷、准确，无失、泄密现象发生。

（七）依法行政，切实加强规范性文件管理，严格行政执法责任制，强化行政执法监督，加强法制培训、宣传，做好行政复议工作。

（八）健全和完善应急管理机制体系，做好省市级应急示范点创建工作和应急值守工作，安排好公休日、节假日、敏感期的安全、防火、防汛值班等工作。

（九）认真做好区政府全体会、常务会、区长办公会及其它应承办会议的会务组织、服务保障工作。

（十）负责区政府政务信息的收集、编报工作；做好市长信箱及区长信箱的回复及督办工作；做好全区政府系统电子政务、内网系统及电子公文传输等工作的组织、规划、协调和指导。做好信访工作。

（十一）做负责协调全区金融工作，研究和分析金融形势，指导和协调全区金融风险防范、化解工作。                                                            

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

渭滨区人民政府办公室属全额拨款一级预算单位，部门预算由区政府办公室本级1个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。渭滨区人民政府办公室内设秘书股、综合股、信息股、督查室、法制办、应急办、金融办、处非办8个股室。

四、部门人员情况说明

渭滨区人民政府办公室编制数41人，实有在职人员37人；

五、部门国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆。

2018年部门预算安排购置车辆一辆。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款577.44万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算为5774467.63元，较上年增长1.56%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是2018年部门预算安排购置车辆一台。

2018年支出预算为5774467.63元，较上年增长1.56%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年区政府办财政拨款收支5774467.63元，较上年增长1.56%，增长原因同上。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按经济分类的明细情况

2018年支出预算为5774467.63元，其中人员经费支出4084535.63元，较上年减少1.65%，原因是人员增减变动。其中工资福利支出4017725.65元，较上年增长15.72%，原因是正常调资晋档引起人员经费增长；对个人和家庭补助支出66810元，较上年下降90.22%，原因是人员增减变动。商品服务支出1509932元，较上年下降1.33%，原因是三公经费预算支出减少。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）5386795.20元，较上年增长2.73%，原因是人员增减变动。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）387672.43元，较上年下降16.54%，原因是人员减少变动。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出450000元，“三公经费”预算支出比上年同期多了66%，主要是按照陕西省公务用车管理办法，今年预算安排更新购置公务用车1辆。“三公经费”中出国费0元，与上年持平；主要是严格执行出国管理有关规定；公务用车购置及运行维护费400000元与比上年同期多了180000元，主要原因是按照陕西省公务用车管理办法，今年预算安排更新购置公务用车1辆；公务接待费50000元，与上年同期相比持平。

2018年会议费预算100000元，与上年同期相比持平。

2018年培训费预算80000元，与上年同期相比持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算1509932元，比上年度下降1.33%。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共180000元。其中政府采购货物类预算180000元。

八、2018年专项资金预算说明

2018年本部门专项资金预算项目180000元列入，其中资本性支出180000元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签）

政府办2018年部门综合预算报表.xls