法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

宝鸡市南山建委2018年部门综合预算说明

信息来源: 南山建委发布时间: 2018-02-24 09:59:16

一、部门主要职责

1、负责宣传、贯彻执行国家、省、市对秦岭北麓绿化建设的有关方针、政策；
2、编制南山绿化建设规划，制定绿化工程建设计划；
3、负责南山（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度27公里）城市基础设施建设项目、南山绿化的组织实施及绿化管理；
4、负责南山台塬区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程；
5、负责南山区域内企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租工作；
6、负责南山绿化管理的综合协调工作；
7、负责辖区内城市次干道、背街小巷、社区的绿化，花园式单位（居住区）创建工作；

二、2018年主要工作任务

（一）绿化工程项目建设

1、加紧实施渭滨海棠公园建设，继续做好子堤、绿化、雕塑、景观、运动场地、园内设施等公园建设工作，力争2018年5月建成开园。

2、继续推进212省道景观提升工程，按设计方案做好文化节点、景观建筑、绿化种植等提升工程，选取有代表性的农家乐进行示范点打造，打造以212川陕路为轴心的宝鸡渭滨区特色文化景观走廊。

3、做好古弓鱼国驿站的前期开工建设筹备工作。

4、谋划310国道渭滨段道路绿化景观提升工程。

5、做好人民医院西片区旧城改造安置房的建设和城市精品街区打造。

（二）绿化管理和绿地管护

一是加强已建成公园的管护、做好辖区小道路、背街小巷的精细化绿化管理，提升辖区绿化的档次和品位。

二是积极开展园林式、花园式单位、居住区创建验收及节日盆花上街活动。

（三）重点考核指标任务

围绕全区经济运行发展工作，继续做好承担的固定资产、招商引资、向上争取资金等指标考核任务。

（四）其它重点工作任务

按照工作要求，做好精准扶贫、数字化城管、防污治霾、精神文明、综合治理等其它重点工作任务，完成区委政府下达的其它工作任务。

三、部门基本预算构成及经费管理方式

宝鸡市南山绿化建设委员会，副县级建制，内设办公室、管理科、建设科，全额参公事业单位，含1个下属事业单位渭滨区园林绿化管理站。

四、部门人员情况说明

宝鸡市南山绿化建设委员会共有参公事业编制15名，实有在职人员7人。渭滨园林绿化管理站共有事业编制54名，实有在职人员52人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本系统所属单位共有特种车辆及工作用车7辆；无单台价值20万元以上的设备，2018年预算未安排车辆购置；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年南山建委系统实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1097.93万元

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，宝鸡市南山建委系统收入预算1097.93万元，较上年减少54.63%，减少原因一是下属单位绿化站退休人员移交养老保险中心，二是项目预算减少。

2018年, 宝鸡市南山建委系统支出预算为1097.93万元，包括人员经费和公用经费支出563.54 万元，占支出总额 51.33%；项目支出534.39万元，占支出总额48.68%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少54.63%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，宝鸡市南山建委系统2018年预算收1097.93万元，其中基本预算支出563.54万元，项目预算支出534.39万元，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年，南山建委系统一般公共预算拨款1097.93万元, 比上年减少54.63%，全部为一般公共预算拨款预算，。

2、支出按功能分类明细情况。

其他城乡社区管理服务（2120199）933.69万元，较上年减少58.54%，原因是工程项目减少。

其他城乡社区公共设施支出（2120399）97万元，较上年减少0.39%，原因是部分项目调整功能科目。

机关事业单位单位基本养老保险缴费（208050）60.99万元，较上年增长1.26%，原因是增加退休人员。

其他城乡社区支出（2129999）6.25万元，较上年增长100%，原因是调整功能科目。

3、支出按经济分类明细情况

2018年南山建委系统支出预算为1097.93万元，其中：工资福利支出525.87万元，较上年增长33.19%，全部为人员支出。增长原因一是2016年新录用公务员工资上卡；二是按照相关正常工资正常晋档；三是机关事业养老保险缴费经济科目调整。

商品和服务支出31.72万元，较上年增长45%，公共经费基数调整。其中奖励金、住房公积金、采暖补贴等都计入商品和服务支出类。

对个人和家庭补助支出5.95万元，较上年减91.76%，减少原因经济科目调整，本年度对个人和家庭补助中支列支降温费，奖励金、住房公积金等都计入商品和服务支出类。

项目支出534.39万元，较上年减少70.93%，原因是部分项目已完成（项目包含海棠运动公园、游园绿地土地租赁费、九龙山管护费、神农烧烤园管护费等）。

（四）政府性基金预算收入支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算4.46万元，较上年增加67.67%，原因是2017年基层绿化站增加2台特种车辆；其中因公出国（境）费用0元，其中公务接待费 0.3万元和上年预算一致，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元，同比上年增加100%；培训费0.16万元，同比上年减少66.6%，原因是相关业务培训减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预4.15万元,比上年增长47.49%，原因是2016年新录用公务员工资上卡及财政上调公用经费。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府性采购预算。

七、2018年专项资金预算说明

2018年本部门没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签

2018年南山建委系统预算综合报表.xls