渭滨区试验办2018年部门综合预算说明

信息来源: 试验办发布时间: 2018-02-26 08:52:29

一、部门主要职责

1、履行辖区的政治、经济及社会公共事务的管理职能，发展经济，维护稳定；

2、积极探索新形势下发展非公有制经济的路子，优化商贸业态，壮大集群实力，增强商贸核心区活力；

3、负责试验区的市容环境卫生管理，为经营者创造文明整洁、和谐优美的经营环境；

4、负责辖区社会治安综合治理、安全生产及消防安全的监督管理；

5、配合有关部门实施试验区市政规划、环保、绿化、卫生防疫等项工作的监督管理；

6、承办上级有关部门交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

以追赶超越争先进位为目标，以“安全生产守底线，市容卫生是脸面，体制改革是关键，党建奠基创亮点”为发展思路和超越路径，全面完成年度各项目标任务。

重点项目：一是抓好银河E时代建设项目。二是抓好岐伯医院项目。该项目位于那里国际二、三楼，总面积9500平方米，计划总投资9000万元，现已动工装修改造，计划今年11月底建成投入使用。

主要举措：1、今年9月份我办开放了经一路西段建国西巷、建国路北口两处封闭路障，正抓紧与交警部门协商全域纳入交警统一管理问题。抓住市人代会机会，争取打开新开路南口和建国路南口两处封闭路障，畅通车流，提升人气。

2、通过梳理建筑外部空间，拟利用财富广场北侧560平米地块引入机械立体停车设施，提高停车泊位数量，解决火锅城片区停车难的问题。

3、加强对老字号品牌的保护和提升。“圆门洞”是宝鸡市家喻户晓的老品牌，有“圆门洞炒货”、时尚女装、潮流童装、儿童摄影等商业品牌。但是随着多年的发展，圆门洞的立面设施陈旧，道路硬化档次太低，夜间灯光阴暗，严重影响了商业发展和繁荣。拟通过对圆门洞街区立面的美化亮化，道路提升改造，个性化门头装饰等，打造具有“圆门洞”特色文化的时尚潮流街区。

4、创新经一路步行街新的管理体制。政府对商业的管理有很多制约和弊端，不利于商业个性化发展。拟改变原来的管理体系，引入商业化公司管理机制，让市场更充分发挥自己的潜能，拓展更广阔的发展空间。

5、打造特色小吃一条街。开展对全市小吃的统计调查，筛选出独具本土特色又兼具传统文化的小吃进行整合创新。弘扬特色餐饮文化，引导本土特色小吃集聚发展，提升经一路步行街区的吸引力和知名度。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

1、根据（宝渭编办发[2013]31号文件），宝鸡市经济管理试验区管理委员会办公室为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，核定事业编制12名，其中领导职数3人，设主任1名，副主任2名。

2、单位内设科室5个，名称分别是：办公室、财务科、安检科、市容卫生管理科和经济发展科。

四、部门人员情况说明

渭滨经济管理试验区管理委员会为参公事业单位，2018年有在编干部职工12人，实有人员13人，其中公务员9人，工人4人。离退休干部职工5人。

五、部门国有资产占用情况说明

单位办公场所占用国有资产楼300平米。

六、部门预算绩效目标说明

通过经费预算保证单位人员日常公用开支、市容管理员和精细化保洁员的工资以及辖区公用设施的维护维修等，促进辖区经济繁荣发展。

七、2018年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况。一是按照公共预算拨款265.50万元，与上年公共预算拨款328.21万元对比减少了20%，原因为压缩了支出，减少了项目。二是按照支出功能分类科目和经济分类科目分别说明各项支出口径，基本支出为140.51万元，比上年294.59万元，减少了52%，原因为经费压缩；项目支出125万元，比上年35万元，增加了100%，原因为今年的两支队伍工资列入了项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年，渭滨经济管理试验区管理委员会办公室财政拨款收支265.50万元，较上年减少20%，减少原因同上。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年公共预算拨款支出265.51万元，其中工资福利支出128.06万元，比上年支出141.14万元，减少10%,原因为岗责奖、年终一次性奖金未列入预算；商品和服务支出136.26万元，比上年支出138.62万元，减少2%，原因为办公经费压缩；对个人和家庭补助支出1.19万元，比上年12.32万元，减少90%，退休人员交给机关事业单位养老中心。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年公共预算拨款支出265.51万元，基本支出为140.51万元，其中人员经费136.91万元，比上年153.47万元，减少了11%，原因为岗责奖、年终一次性奖金未列入预算，公用经费支出3.60万元，比上年141.13万元，减少了97%，原因为两支队伍工资列入了项目支出，经费压缩。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

本部门2018年无“三公”经费预算，并已公开空表。“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况和对“三公”经费等与上年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年单位公用经费支出3.60万元。比2017年单位公用经费支出2.4万元增长50%，主要原因为单位人均经费核定额增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。