渭滨区人民政府
渭滨区商务局2018年部门综合预算说明
渭滨区商务局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
渭滨区商务局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关商务、招商、供销行业的法律法规和方针政策；组织编制全区商务流通领域的发展规划拟定全区内外贸易和供销合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施；推进流通体制改革，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和商业特许经营、连锁经营、电子商务等现代流通方式；负责协调相关部门共同做好市场供应，保障全区农副产品、农用物资等相关惠民政策的落实，推进商供流通市场诚信建设；负责全区成品油市场的监督管理工作，按照省、市有关成品油市场、建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高；监督指导家政服务等社区商业发展；负责实施“万村千乡市场工程”、“新网工程”等相关惠农政策的落实；负责局属商贸、供销企业的党建、党风廉政和人事管理工作；负责局属商务、供销系统企业的宣传教育、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访、计划生育、工会等项工作。
二、2018年度部门主要工作任务
2018年，渭滨区商务局按照区委区政府的决策部署，重点抓好以下工作：一是按要求完成各项经济指标任务；二是抓项目促发展，加速推进商贸业提档升级；三是稳步推进电子商务工作，加强电商企业学习交流；四是促进夜间经济工作顺利进行；五是全力做好区金融办和处非办，确保辖区稳定；六是扎实推进供销社各项工作；七是强化日常管理，确保系统和谐稳定；八是加强机关自身建设，切实转变工作作风。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
渭滨区商务局属于全额拨款行政单位，下属渭滨区供销社属于全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
渭滨区商务局行政编制8人，事业编制5人；实有在职行政人员16人，事业人员2人，共计18人；
五、部门国有资产占用情况说明
2018年本部门预算无安排。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门预算无安排。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年．区商务局收入预算为224.17万元，较上年减少36%；全部为一般公共预算拨款收入。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及项目资金预算减少。
2018年，区商务局支出预算为224.17万元，其中基本支出222.27万元，占支出总额99%；项目支出1.9万元，占支出总额1%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少36%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年，区商务局财政拨款收支224.17万元，较上年减少36%，原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、支出按经济分类的明细情况
2018年，区商务局支出预算为224.17万元，其中人员经费支出203.53万元，较上年增长4%，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出198.77万元，较上年增长37%，原因是机关单位人员养老改革和正常调资；对个人和家庭补助支出4.75万元，较上年下降87%，原因是养老制度改革，减少退休人员预算；商品服务支出18.84万元，较上年增加13%，原因是人员办公经费增加;项目支出1.9万元，较上年减少98%,主要是用于双代员人员生活补贴。
2、支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2011301）203.48万元，用于工资福利支出以及商品和服务支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.69万元，用于机关人员养老保险支出；
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出8000元，其中公务接待费3000元，会议费3000元，培训费2000元。较上年同期相比减少20%；原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少公务支出。2018年我局将认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。我局属公车改革单位，无车辆。公车购置费、运行维护费0元。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费预算为18.74万元，比上年同期增长17%，原因是人员公用经费增加。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算拨款收支，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门负责人审签。
陕公网安备 61030202000388号