渭滨区人民政府
渭滨区机关事务管理中心2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1.按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法，并组织实施。
2.根据国家关于国有资产方面的法律、法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法，并监督执行；
3.负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作；
4.负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监管实施；
5.负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值；
6.负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作；
7.负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作；
8.负责我区公共机构节约能源资源工作；
9.完成上级或领导安排交办的其他工作。
二、2018年年度工作任务
2018年我中心将继续围绕本单位职责开展工作，重点将放在全区公务用车管理；办公用房管理；区行政中心绿化、美化、物业、水电暖保障、维修、餐厅等后勤事务及费用管理；全区公共机构节能工作；区机关文化建设；领导周转用房管理等方面。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
本部门为独立预算编制单位，经费管理方式为全额财政补助事业单位，为了加强经费支出规范化，以减少经费浪费。结合事业单位特点，利用现代化信息技术，借鉴多年来预算支出管理的经验，提出了本单位经费管理的方法。从预算、分配的可用额度的梳理，到用款申请、合同的业务处理过程，再到付款的最后一个支出环节，最终得出决算数据，再到下一期间预算的闭环流动及全面控制
四、部门人员情况说明
按照区编办发〔2013〕37号文件要求，组建宝鸡市渭滨区机关事务管理中心，属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制50名，其中领导职务3名，设主任1名，副主任2名。内设办公室、后勤保障股、资产管理股三个股室。年初实际在职人员16名。
五、部门国有资产占用情况说明
中心所属的资产有公务用车数量29辆，其中财政供养为18辆；承担区机关办公用房采暖面积25978㎡；区机关办公楼电梯维护5部；政府网络平台租用中继线5条；单位固定电话12部。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1117.53万元。
七、2018年部门综合预算收支说明
（一）收支预算整体情况
2018年度中心收入预算11175286.23元，较去年相比增加18.4%，是因为比去年增加项目支出费用、17年单位新增人员2人等。全部属于一般公共预算财政拨款收入。2018年度中心预算财政拨款支出预算11175286.23元，其中：工资福利支出1590650.23元、较去年相比增加43.2%（由于正常升薪和新进人员2人）；商品和服务支出6617776元、较去年相比减少19%（由于调整业务支出）；对个人和家庭的补助支出16860元、较去年相比减少90%（由于住房公积金和医疗费调整支出经济分类）；本年新增资本性支出2950000元。
（二）财政拨款收支情况
2018年本部门财政拨款收支11175286.23元，较去年增加18.4%(原因同上)。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、支出按经济分类的支出情况
2018年度中心收入预算11175286.23元，较去年相比增加18.4%，是因为比去年增加项目支出费用、17年单位新增人员2人等。全部属于一般公共预算财政拨款收入。2018年度中心预算财政拨款支出预算11175286.23元，其中：工资福利支出1590650.23元、较去年相比增加43.2%（由于正常升薪和新进人员2人）；商品和服务支出6617776元（其中：基本支出657776元、项目支出5960000元）、较去年相比减少19%（由于调整业务支出）；对个人和家庭的补助支出16860元、较去年相比减少90%（由于住房公积金和医疗费调整支出经济分类）；本年新增资本性支出2950000元。
2、支出按功能分类的支出情况
（1）机关事务运行（2010303）11030423.84元，较去年相比增加了18.8%，原因是增加项目支出费用。
（2）基本养老保险缴费（2080505）144862.39元，较去年相比减少了2.7%。
（三）政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有安排政府性基金收支预算。
（四）国有资产经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有安排国有资产经营预算拨款预算。
（五）部门“三公”经费等预算情况
2018年本部门安排“三公”经费及其他预算1020000元。含培训费10000元，“三公”经费为1010000元，较去年相比增加了85%。“三公”经费分别为：公务用车运行维护费预算540000元，较去年相比无变化；新增公务用车购置费费预算450000元；公务接待费预算20000元，较去年相比增加了400%（中心承担部分政府接待业务增加）。
（六）机关运行经费安排情况
本部门为事业单位，2018年本部门没有安排机关运行经费支出。
（七）政府采购情况
2018年本部门新增安排政府采购预算3550000元。其中：水暖管网维护更新30万元；公车购置费45万元；行政中心视频会议室设备升级50万元；干部周转房购置200万元；行政中心网络服务费30万元。
八、2018年专项资金预算说明
2018年本部门新增采用一般公共预算财政拨款支出项目支出的专项资金891万元。
（一）专项资金按照项目类别分为财政类项目支出646万元、发改类项目支出245万元；
（二）专项资金按照支出经济分类：
1、商品和服务类支出596万元（确保区行政中心办公正常运转）、
2、资本性支出：
（1）房屋建筑物购建200万元（保障干部周转房正常使用）；
（2）公务车辆购置费45万元（保障公车平台车辆更新）；
（3）信息网络及软件购置更新50万元（行政中心视频会议室设备升级，达到最新要求）。
（以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签）
宝鸡市渭滨区机关事务管理中心
2018年2月26日
陕公网安备 61030202000388号