渭滨区人民政府
渭滨区残联2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
6.开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。
7.开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
8.组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，开展残疾人的技能培训，协同做好大专院校残疾毕业生不同形式就业工作。
9.指导和管理各类残疾人社团组织。
10.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务
1.新安排就业人数100人。
2.残疾人培训：城镇人数150人；农村人数100人。
3.参加全国残疾人体育比赛。
4.经常参加体育锻炼残疾人数达到当地持证残疾人比例10%。
5.贫困脑卒中后遗症患者医疗康复救助项目。
6.精神病患者医疗救助项目。
7.残疾少年儿童康复训练救助项目。
8.残疾人基本辅助器具全覆盖。
9.政府购买残疾人托养服务100人。
10.残疾人工作者（含专职委员）培训全覆盖。
11.组织当地残疾人参加观影活动。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
2018年本部门无基层单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6名，其中2名工资未上卡。实有人员8名，其中借调2人。单位管理的离退休人员3名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至年底固定资产合计1092601.8元，其中通用设备712299.8元，专用设备202816元，家具用具177486元。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20 万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3714566.83元。
七、2018年部门综合预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年,渭滨区残联收入预算3714566.83元，较上年增长比例较大，全部为一般公共预算拨款，主要是非税收入残保金纳入一般公共预算，其中项目资金列入部门预算3240000元。
2018年,渭滨区残联支出预算3714566.83元，包括人员经费和公用经费支出462566.83元，占支出总额12.45%；公用经费支出12000元，占支出总额0.32%；项目支出3240000元，占支出总额87.23%。全部为一般公共预算拨款支出，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018 年，渭滨区残联财政拨款收支3714566.83元,较上年增长比例较大,增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.支出按经济分类的明细情况
2018年，渭滨区残联支出预算3714566.83元，其中人员经费支出462566.83元，较上年增长0.27%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增加。其中工资福利支出438542.83元、对个人和家庭补助支出4080元、商品和服务支出19944元。公用经费支出12000元。项目经费支出3240000元,主要是非税收入残保金纳入一般公共预算支出，对各项业务项目进行了整合，其中工资福利支出108103.84元、商品服务支出175000元、对个人和家庭的补助支出2956896.16元。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2081101）3607682.72元。主要：1、非税收入残保金纳入一般公共预算支出，其中包括2名未上卡发放人员及临聘人员工资、保险；2、机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36884.11元，较上年下降27.57%，原因是与2017年相比增加1名退休人员。
（3）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）70000元，较上年增长17.15%，原因是由于每年残疾人数增加随之参加城乡居民基本养老保险的人数也增加。
（四）政府性基金预算支出情况
2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算2000元，较上年相比持平。其中出国费0元，较上年相比持平；公务接待费2000元，较上年相比持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，较上年相比持平。
2018年会议费预算0元，较上年相比持平。
2018年培训费预算30000元，主要是根据残疾人特殊情况，对其进行实用技术及扫盲培训，使残疾人自给自足，促进社会稳定发展。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算16944元，较上年增长13.38%。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算支出，并已公开空表。
八、2018年专项资金预算说明
2018年本部门专项资金残疾人就业保障金列入部门预算的项目共计3240000元，全部纳入部门绩效管理。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
宝鸡市渭滨区残疾人联合会
2018年1月10日
陕公网安备 61030202000388号