渭滨区工业和信息化局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化、科学技术、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定全区工业行业和科技工作发展规划及相关政策并组织实施。

（二）提出全区新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的有关问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施行业技术规范和标准，指导全区工业行业质量管理工作，协调推进工业系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，协调解决全区工业运行发展中的问题，并提出相关建议；负责辖区工业应急管理、产业安全工作。

（四）负责全区工业和信息化固定资产投资工作（含利用外资和境外投资），负责国家、省、市扶持项目的征集和区本级有关财政性扶持资金的使用安排。

（五）负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，拟订全区发展中小企业、民营经济的发展规划、扶持政策并组织实施，协调解决发展中的问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排。

（六）制订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业专项资金使用的监督检查；组织推进中小企业信用担保体系建设和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和管理办法并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市、区科技项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）组织协调全区振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大项目的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（九）拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责全区信息行业的管理工作，推动信息服务业的发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享；参与全区网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（十一）负责联系驻宝中省市企业，做好协调服务工作。协助上级部门对辖区内的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调区内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（十二）负责全区科技计划工作，编制并组织实施科技发展年度计划；负责各级各类科技项目的组织申报和管理；指导实施国家、省、市下达的重大科技创新工程项目；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用。

（十三）拟定全区高新技术产业发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品的初审、申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（十四）研究社会发展重大科技问题，指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（十五）组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。指导镇街科技工作。

（十六）负责全区科技成果管理；负责全区技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展产学研合作，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（十七）负责全区科学技术奖励工作；负责协同有关部门制定有关科技人员政策，参与科技人员管理与培养工作。

（十八）组织拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全区科技体制改革工作。

（十九）组织全区知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；协助市知识产权局开展专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全区专利信息公共服务体系建设。

（二十）负责全区对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

 1.认真落实区政府支持工业企业转型升级八条措施，努力实现工业稳增长

认真贯彻落实中、省、市各项稳增长政策措施，抓好工业经济运行监测和分析，掌握全区工业经济运行情况，研究提出有针对性的对策措施。加大调研和解决问题力度，积极开展促销衔接活动，鼓励支持工业企业积极参加西洽会、西交会、广博会等各类展会，加强产品推介，开拓市场，促进工业经济平稳较快发展，力争规模以上工业增加值同比增长10%以上。

2.加快转型升级，增强企业核心竞争力

以“中国制造2025发展规划”为向导，充分发挥大企业在人才、技术方面的研发优势，不断提高智能化水平，带动全区相关产业加快升级。重点抓好秦川机床的“工业机器人关节减速器项目”、“烽火集团电子产业园”等项目，引领全区工业转型升级深入进行。

3.加快两化深度融合，提高智能化水平

通过政策宣传引导、典型示范带路，培育一批两化融合示范企业，大力推进现代信息技术在示范企业生产经营等各个环节的应用，不断提高企业生产经营的智能化水平。加快渭滨区互联网产业园建设，引进培育一批互联网骨干企业，在电子商务、数据存储、主机托管、网站维护、软件开发、工艺流程再造等领域，向工业企业提供低价、简单、适用的解决方案，促进工业企业在企业管理、市场营销、生产过程自动化控制、新产品研发等方面更多的采用现代信息技术，推动“两化融合”深入推进。加快智能装备产业发展，重点支持秦川机床智能制造项目、渭滨区智能制造产业园加快建设，不断提高我区工业企业的生产智能化和开发生产智能化产品能力和水平。

4.加强合作对接，进一步促进产业集群做大做强

建立龙头企业与配套企业的合作交流平台，探索双方定期交流对接机制，定期收集、发布龙头企业配套需求信息，引导配套企业根据龙头企业配套需求，提高配套能力，使产业集群不断做大做强。

5、加快互联网产业园建设，促进信息产业发展

以建设西北互联网产业发展新高地为目标，以数据中心、软件开发、新媒体等细分产业为重点，强化招商推介，不断引进有一定规模和知名度的互联网企业，壮大渭滨区互联网园区规模。

6、加强扶持和服务，促进中小企业、非公经济健康快速发展

深入贯彻落实中省市关于支持中小微企业和非公经济发展的政策措施，进一步优化发展环境，放宽对非公企业的准入限制，完善渭滨区中小企业综合服务平台职能，进一步激发中小企业、非公经济发展的活力，力争全年新增小微企业800户。确定一批成长性好、市场占有率高、科技支撑较强、管理和发展理念新的企业，通过政策扶持、资金引导、项目推介等手段，促进企业快速成长，促进区内中小企业、非公经济进一步加快发展壮大。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制10人、事业编制9人；实有人员27人，其中行政21人、事业6人。单位管理的离退休人员41人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5204638.86元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门不涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入17738089.33元，其中一般公共预算拨款收入5204638.86元、上年结转12533450.47。2019年本部门预算收入较上年减少16030135.51元，主要原因是项目支出减少；2019年本部门预算支出5204638.86元，其中一般公共预算拨款支出5204638.86元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年减少16030135.51元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入5204638.86元，其中一般公共预算拨款收入5204638.86元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少16030135.51元，主要原因是项目支出减少；2019年本部门财政拨款支出5204638.86元，其中一般公共预算拨款支出5204638.86元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少16030135.51元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出5204638.86元，较上年减少16030135.51元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出5204638.86元，其中：

（1）行政运行（2150501）3514745.14元，较上年增加552550.48元，原因是行政事业单位人员及工资增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）328185.60元，较上年增加55605.89元，原因是行政事业单位人员及工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5204638.86元，其中：

工资福利支出（301）3722036.86元，较上年增加823024.49元，原因是行政事业单位人员及工资增加；

商品和服务支出（302）1398602元，较上年增加1093350元，原因是支出项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）84000元，较上年增加53490元，原因是新增职工医疗补助项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5204638.86元，其中：

机关工资福利支出（501）3722036.86元，较上年增加823024.49元，原因是行政事业单位人员及工资增加；

机关商品和服务支出（502）1398602元，较上年增加1093350元，原因是支出项目调整；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年减少18000000元，原因是支出项目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出14000元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费0元，主要是2015年下半年启动车改后，运行成本大幅下降；公务接待费14000元，与上年持平。

 2019年会议费预算支出7000元，与上年持平。

2019年培训费预算支出3000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门的机关运行经费预算107000元,比上年预算增加6000元，原因为人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

本部门2019年安排项目预算1330440元。其中：

（1）    渭滨区互联网产业园二期安装大厦房租880440元；

（2）    渭滨区互联网产业园人员工资300000；

（3）    渭滨区互联网产业园办公经费50000元；

（4）    公园路78号院水、电、暖及物业管理费100000元。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

     2019年部门综合预算报表(工业和信息化局).xls

     2019年项目支出绩效目标表.xls