渭滨区人民政府
渭滨区政务服务中心2019年部门综合预算说明
渭滨区政务服务中心2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责：
主要职责：负责集中为区内投资商及兴办企业提供行政许可服务； 协调驻厅部门在办理各类行政许可业务时出现的问题； 依据会商制度，负责组织开展联合审批工作； 负责组织驻厅部门年检、年审、换证等工作； 负责对驻厅各部门及窗口工作人员的管理考核工作； 对区内行政许可执法人员的工作纪律、工作作风、违纪案件投诉予以调查并提出处理意见； 承担上级有关部门交办的其他事项。
二、2019年度部门工作任务:
2019年按照区委区政府安排部署，重点抓好以下几方面工作：
一是做好网上政务大厅平台建设的对接、培训和使用工作；
二是优化窗口设置，合理布局多功能服务区；
三是推进省级标准化试点落实，加强中心标准化建设，打造渭滨政务服务新品牌；
四是对外搞好服务，继续开展服务提升年活动；
五是创建省级文明单位、省级节约型机关；完成区级卫生垃圾分类试点工作；
六是定期开展环境卫生大整治，推进文明办公。注重服务细节，推行“三个一”服务模式，抓好礼遇通道建设，不断提高群众对窗口工作满意度。
三、部门预算单位构成
区政务服务中心为一类公益事业单位，内设2个科室（办公室、业务股），属全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明：
截止2018年年底，本部门事业人员编制8名，实有在职事业人员7人。退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门没有配备车辆，没有单台价值20万元以上的设备。
2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2448203.13元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入2448203.13元，其中一般公共预算拨款收入1506459.05元,上年结转941744.08元，2019年本部门预算收入较上年增长920967.91元，主要原因是调资和项目结转引起的增长。
2019年, 本部门预算支出为2448203.13元，其中一般公共预算拨款支出1506459.05元,上年结转941744.08元，2019年本部门预算支出较上年增长920967.91元，主要原因是调资和项目结转引起的增长。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入1506459.05元，其中一般公共预算拨款收入1506459.05元, 2019年本部门财政拨款收入较上年减少20776.18元，较上年减少1.3%,主要原因是专项业务费调整。
2019年本部门财政拨款支出1506459.05元，其中一般公共预算拨款支出1506459.05元, 2019年本部门财政拨款收入较上年减少20776.18元，较上年减少1.3%,主要原因是专项业务费调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019 年，财政拨款收支1506459.05元, 较上年减少1.3%,原因是业务费调整。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）机构运行(2010399)1399910.33元，较上年减少4%，原因是物业管理费按项目调整列支。
（2）机关事业单位养老保险（2080505）78179.76元，较上年增加了19.8%，原因是基数加大和人员增加；
（3）事业单位医疗（2101102）28368.96元，此项为本年度新增科目，无上下年对比数。
3.支出按经济分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目2019年本部门一般公共预算支出1506459.05元，其中：
工资福利支出(301)800983.72元，较上年增长39.3%，主要原因是医疗保险预算纳入及奖励金提高；
商品服务支出(302)688195.33元，较上年减少了22%，原因是大楼物业管理费调整支出科目；
个人和家庭补助支出(303)17280元，由于人员增加和医疗费用增支，与上年相比增长58%。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目2019年本部门一般公共预算支出1506459.05元，其中：
工资福利支出(50501)800983.72，较上年增长39.3%，主要原因是医疗保险预算纳入及奖励金提高；
商品服务支出(50502)688195.33元，较上年减少了22%，原因是大楼物业管理费调整支出科目；
个人和家庭补助支出(509)17280元，由于人员增加和医疗费用增支，与上年相比增长58%。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况
2019年区政务服务中心公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出3000元，其中公务接待3000元，与上年度计划相比无变化。
（七）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费财政拨款预算688195.33元, 同比减少22%。
（八）政府采购情况
2019年本部门没有安排采购资金预算。
八、2019年专项资金预算说明
2019年本部门没有安排专项资金预算。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
陕公网安备 61030202000388号