渭滨区经二路街道办事处2019年部门综合预算说明

     一、部门主要职责

经二路街道办事处是渭滨区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是： 维护辖区稳定、 促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年工作总体思路:坚持以党的十九大精神为指导,围绕打造“建设最具幸福感城区”这一目标以社会治理创新为主线，进一步更新观念，埋头苦干，全力做好经济发展、民生改善、社会稳定和城市管理等工作，推动街道各项工作再上一个新台阶。

1、保持经济持续良好发展。努力营造良好的投资、发展环境，加大招商引企、引资力度，充分探掘辖区重点企业自身优势，继续抓好固定资产投资、重点项目五个突破口，做好社零企业的网报及新增企业的资料收集入库工作。2019年我办上报重点项目15个，全力推动102号院、壹号大院等项目的招商引资等工作。

2、继续深化社区治理工作。进一步深化社区服务项目，打造为民服务新格局。一是以院落微治理为核心，以居民议题为导向，建立居民自管小组，推动居民主动参与院落治理，实现居民自我管理、自我服务。二是以社工夜校和友邻学院为抓手，通过分类培训、组织引导、开展活动等形式提升社区、社工专业化服务能力，对现有的社区社会组织通过系列能力建设，提升其服务居民水平。三是项目的督导和评估，通过联合会平台指导服务群众项目的立项、实施和后期评估等工作。

3、全面推动城市化进程。继续开展网格化管理的信息收集和资源整合工作，为实现城市精细化管理打实基础；坚持创文工作常态化，按照“分工负责、归口办理、各方联动”的原则，积极开展以背街小巷、铁路沿线为重点的大规模环境卫生整治，全力美化辖区环境；探索老旧小区物业管理长效机制，坚持总体规划、分步推进，逐步对辖区内老旧小区实施改造；围绕实施“治污降霾、保卫蓝天”行动计划，全面完成清洁能源改造和环境保护治理工作；进一步加大食品药品监督检查力度，规范经营秩序，杜绝食品药品安全事故发生。

4、全力维护社会稳定。推进普法宣传教育，提高辖区群众法律素质；深入推行网格化管理，加强对矛盾隐患和重点涉访人员的排查和教育管理，积极预防和妥善处置群体性事件，减少群众越级上访案件的发生；按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步强化信访责任追究；切实变群众上访为干部下访，敢于面对矛盾，善于做群众工作；高度重视安全生产工作，根据行业差别制定对应的安全检查内容，扎实细致开展安全检查，分层次、分行业做好消防培训，切实维护人民群众生命财产安全，强力推进平安建设，积极探索平安建设常态化，努力打造平安街道。

5、强化服务民生工作。一是继续落实城市低保、困难救助、双拥优抚等民生保障政策，认真开展低保年审工作；二是做好就业失业信息登记和灵活就业人员社会保险补贴发放，加大失业人员技能培训和职业介绍力度，积极开展少儿医疗保险和居民养老保险服务；三是落实好生育登记制度、母亲健康检查、婚孕检率、育龄妇女“三查”工作，全面推广计生证件网上代办服务；关爱失独家庭，做好计划生育特殊困难家庭走访建档和补助金发放等工作；四是积极推广居家养老服务，广泛开展形式多样、丰富多彩的敬老活动，对辖区60岁以上老人进行摸底并录入高龄补贴发放系统；五是做好残疾人免费服药摸底上报、补贴申报核查发放等工作；六是继续开展退伍军人信息录入、民族宗教、文化教育等工作。

6、强化机关干部队伍建设。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”教育活动和微党课系列学习，努力建设高效能机关，定期和不定期组织学习、考核，加强效能督查，做到考核有目标，激励有手段，约束有制度；强化执政为民意识，积极主动为居民、企业提供优质、高效、周到的服务，打造一个人民可信赖、可参与的服务型政府。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，经二路街道办事处人员编制35人，其中行政编制17人、事业编制18人；实有人员30人，其中行政13人、事业17人；单位管理的离退休人员27人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价2000元以上的设备9台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4523815.26元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入合计6004420.57元，其中一般公共预算拨款收入4523815.26元，上年结转收入1480605.31元；2019年本部门预算收入较上年增加566980.7元，主要原因是工资上涨、事业人员车补、奖金增加；2019年本部门预算支出6004420.57元，2019年本部门预算支出较上年增加566980.7元，主要原因是工资上涨、事业人员车补、奖金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入4523815.26元，其中一般公共预算拨款收入4523815.26元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加566980.7元，主要原因是工资上涨、事业人员车补、奖金增加；2019年本部门财政拨款支出4523815.26元，其中一般公共预算拨款支出4523815.26元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加566980.7元，主要原因是工资上涨、事业人员车补、奖金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出4523815.26元，较上年增加566980.7元，主要原因是工资上涨、事业人员车补、奖金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4523815.26元，其中：

（1）行政运行（2010301）2189834.9元，较上年增加147793.63元，原因是机关正常调资晋档和奖金的增加；

（2）事业运行（2010350）1838437元，较上年增加638320元，原因是人员增加和车补、奖金增加；

（3）机关事业单位养老保险缴费（2080505）357322.32元，较上年增加14754.4元，原因是工资上涨带来的养老金的增加。

（4）卫生健康支出（2101101）138221.04元，较上年增加138221.04元，原因是今年新增加此项科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出4523815.26元，其中：

工资福利支出（301）3693355.26元，较上年增加402712.68元，原因是工资上涨、奖金增加、医保缴费增加、养老金增加等；

商品和服务支出（302）702580元，较上年增加81628元，原因是增加事业人员车补；

对个人和家庭的补助支出（303）98880元，较上年增加53640元，原因是遗属补助提标、医疗费的增加。

资本性支出（310）29000元，较上年增加29000元，原因是今年预算购置电脑、打印机等办公设备。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出4523815.26元，其中：

机关工资福利支出（501）3693355.26元，较上年增加402712.68元，原因是工资上涨、奖金增加、医保缴费增加、养老金增加等；

机关商品和服务支出（502）702580元，较上年增加81628元，原因是增加事业人员车补；

对个人和家庭的补助支出（509）98880元，较上年增加53640元，原因是遗属补助提标、医疗费的增加。

资本性支出（503）29000元，较上年增加29000元，原因是今年预算购置电脑、打印机等办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算10000元，与上年持平，其中公务接待费10000元，与上平持平；因公出国（境）费用0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与去年同期持平。

2019年本部门会议费预算5000元，与去年同期持平；

2019年本部门培训费预算14000元，比去年减少1000元，原因是培训减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排702580元，较上年增加81628元，主要原因是增加事业人员车补。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共29000元，其中政府采购货物类预算29000元.

八、2019年专项资金预算说明

2019年本单位专项资金列入单位预算的项目共计270000元，其中经一路社区清扫费240000元， 资本性购置工作经费30000元，全部纳入单位绩效管理。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2019年部门综合预算报表（按部门）_(707)宝鸡市渭滨区经二路街道办事处.xls