渭滨区人民政府
渭滨区交通运输局2019年部门预算说明
一、 部门主要职责
1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。
2、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理。
3、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政资金安排意见；核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订全区公路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。
4、负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作。
5、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
6、承办区政府交办的其他事项。
二、2019年年度工作任务
1、继续以项目为抓手，全力跑省，早动手、早开工。争取一批农村公路生命安全防护工程，逐步解决辖区农村公路安全出行问题。
2、做好“四好农村路”建设，改革养护模式，加大养护力度，保障农村公路养护管理工作顺利开展。
3、继续抓好辖区高速公路过境段建设环境保障工作，及时兑付项目资金，完成项目后续工作。
4、深入开展道路交通扬尘污染专项治理及重污染天气应急应对等重点工作，扎实推进治污降霾，重点抓好大项目建设过程中的污染问题。
5、助力脱贫攻坚和实施乡村振兴战略，大力推进美丽乡村建设。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
区交通运输局为一级行政单位，下设二级事业单位渭滨区农村公路管理站，经费均为财政全额拨款方式，统一采取财政预算管理制度。
四、部门人员情况说明
区交通运输局有5名行政编制，实有在职人员4人，下设事业单位区农村公路管理站有8名事业编制，实有在职人员7人。
五、部门国有资产占用情况说明
本部门及下设预算单位均无车辆。2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1745237.06元。
七、2019年部门综合预算收支说明
（一）收入预算总体情况
2019年预算收入3906204.68元（含上年结转1400967.62元）较上年增加21%，主要是上年结转增加。其中一般公共预算拨款收入1745237.06元，较上年减少46%，主要原因是专项业务经费支出中项目支出大幅减少；上级补助收入760000元，较上年增加100%。
2019年支出预算为3906204.68元，包括人员经费和公用经费支出1496499.66元，占支出总额38%；专项业务经费支出2409705.02元，占支出总额62%。其中一般公共预算拨款支出3146204.68元，较上年减少3%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年，财政拨款收支3906204.68元，较上年增加21%，增加原因同上。
（三）公共预算拨款支出明细情况
2019年预算支出3906204.68元，公共预算拨款支出3146204.68万元，其中基本支出1496499.66元,比上年增加22%，主要是人员工资正常升档和医疗补助列入单位预算支出；基本支出中有三项，一是工资福利支出1331793.66元，比上年增加18%，主要原因是人员工资正常升档增加，二是对个人和家庭补助支出31680元，比上年增加100%，主要是干部个人补助支出增加。三是商品和服务支出133026元比上年增加74%，主要是事业人员车补列入预算支出；项目支出2409705.02元，比上年增加20%，主要是上年结余项目支出于今年支付。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”支经费等预算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0.1万元，较上年减少1%。其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，公务接待费1000元，较上年减少1%，主要是落实中央八项规定，厉行节约。
2019年会议费预算1000元，比上年增加100%，主要原因是上年会议费未列预算。
2019年培训费预算2500元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
2019年本部门和下属事业单位区农村公路管理站的机关运行经费财政拨款预算33000元，与上年持平。
（八）政府采购情况
2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、2019年专项资金预算说明
2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计2409705.02元，一是今年新列项目农村道路建设支出990000元，包含公共预算财政支出230000元，上级补助支出760000元。二是公路养护项目1419705.02元，该项目是对上年项目支出的结转，于今年兑付剩余资金。
九、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
陕公网安备 61030202000388号