渭滨区清姜街道办事处2019年部门综合预算说明

渭滨区清姜街道办事处2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

清姜街道办事处是渭滨区人民政府的派出机关，依据国家法律、法规规定，在本辖区内行使渭滨区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

1.强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合管理事务，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。负责辖区公共服务建设，提高社区服务质量，组织开展公益事业服务活动。协助区级有关部门搞好救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。引导城镇劳动力转移。以各相关职能部门为主，配合职能部门搞好辖区科技、教育、文化、食品、药品工作；搞好居民社会养老保险、医保等社会保障工作及环境保护工作。

2.参与城市管理，提升文明水平。配合区级职能部门搞好市政建设、社区规划、辖区数字化城市管理工作；指导、监督社区居委会履行物业管理和业主委员会筹建、换届工作；组织开展爱国卫生运动，强化卫生长效管理机制，搞好背街小巷保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

3.创新社会管理，维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解、社区矫正、禁毒等工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作；指导社区居委会参与创新社会管理；配合区级有关部门搞好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产和消防安全监督检查等工作。

4.优化发展环境，促进经济发展。配合有关方面搞好辖区产业规划制定，为固定资产投资、招商引资、商贸升级及产业结构调整等搞好服务；提供辖区有关经济统计数据。

5.加强组织建设，构建和谐社区。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；做好街道人大工委、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；开展民主自治，增强社区自治功能；引导社会力量共同共建和谐社区。

6.完成区委、区政府交办的中心工作和其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

认真贯彻党的十九大精神和省市区党代会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，聚焦改革创新，注重打牢基础，瞄准追赶超越，以从严治党为抓手，全面推进党的基层组织建设，打造发展经济、维护稳定、服务群众、管好城市“四个升级版”，强力推进全省“五强区建设”，以项目建设和招商引资为抓手，带动辖区经济建设协调可持续发展，不断增加街道经济实力。以社区建设为目标，落实各项惠民政策，做好社会保障等工作，以文化活动为载体，丰富居民文化活动，不断提高广大居民幸福指数。

1、加大招商引资和项目建设工作力度，促进辖区经济发展。

以宝桥、烽火、凌云、宝成等大中型企业重点项目为重点，以优质的环境确保大项目落实户我辖区，市区重点项目顺利实施。

 2、加强社会管理工作，确保辖区平安稳定

（1）卫生和计划生育工作 ：加强对失独家庭关注帮扶。今年计生工作信息统计准确率达97%以上，“一证通”运用率达85%以上，母亲健康检查率达80%，孕前优生健康检查90%。国家卫生城市复检一举达标，做好卫生整治和病媒防控工作。开展“健康宝鸡”、“爱卫月”活动。

（2）养老信息服务平台建设：                      

继续抓好社区特色创建，年内马路街社区等5个社区积极打造了“一社一品”。加强街道残疾人工作，组织开展残疾人大型文艺活动1场，开展了手工编织培训和手工编织品义卖活动。做好60岁以上老人信息采集工作、及时发放高龄老人补贴，完成社区老年日间照料中心建设。     

（3）辖区社会稳定和综合治理 ：采取集中宣传和日常宣传相结合的办法，强化平安建设宣传，提升“三率”，确保各项指标达标。深化信访稳定、综治及反邪教工作规范化建设，打造信访稳定、平安建设工作升级版。全力做好物业管理、社会保障等方面矛盾隐患的调处化解工作，妥善处置群体性事件，确保辖区长治久安。

（4）高度重视消防和安全生产工作 ：认真落实安全消防工作“党政同责、一岗双责、三级包抓”工作机制，全面加强辖区安全消防工作。修订完善安全消防工作责任制度、应急处置、网格监管、值班制度、义务监督员管理等12项工作制度，进一步规范了安全消防工作。

3、积极落实各项惠民政策，建立社会保障机制和体制，建设和谐幸福街道

(1)继续做好城乡居民养老保险和城镇居民医保参保任务；完成小额担保贷款广泛宣传工作；城乡居民养老保险“三网并轨”工作全面开展。落实就业和再就业各项扶持政策，加强下岗失业人员的职业培训和职业介绍工作。加强城市低保管理，开展困难救济、大病救助和困难群众生活保障工作。继续抓好食品药品安全城工作，确保人民群众能吃上放心的食品和药品，确保食品药品安全。

(2)是数字化城管工作和防汛工作：完成辖区数字化城管网络管理，提升城市管理水平，加大了城市数字化平台管理，提升我办在全市排名。认真做好国家卫生城市复审工作，精心安排月末义务劳动。及时处理防汛隐患，时刻准备防大汛的思想，储备防汛物资3万元。 

(3)是环境保护和完成绿化造林任务：全面完成辖区拆改燃煤锅炉任务，铁腕治霾，保卫蓝天，强化环保意识，打赢。创建一批园林式单位和生态小区。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制17人、事业编制16人；实有人员31人，其中行政13人、事业18人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆费用。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4，366，639.00元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入4，938，216.14元，其中一般公共预算拨款收入4,366,639.00元、政府性基金拨款收入0元。2019年本部门预算收入较上年增加819，099.31元，主要原因是新增事业干部2人及正常调资晋档、事业人员升薪以及机关干部调标等增长带来的人员经费增长；机关干部医疗费下划、公积金支出下划等因素增长。

2019年本部门预算支出4，938，216.14元，其中一般公共预算拨款支出4,366,639.00元、政府性基金拨款支出0元。2019年本部门预算支出较上年增加819，099.31元，主要原因是主要原因是是新增2人工资养老及机关、事业正常调资晋档升薪及统一调标带来的人员经费增长、机关干部医疗费下划、公积金支出下划等因素增长增资。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入4,366,639.00元，其中一般公共预算拨款收入4,366,639.00元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加819099.31元，主要原因是同上。

2019年本部门财政拨款支出4,366,639.00元，其中一般公共预算拨款支出4,366,639.00元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加819099.31元，较上年增长：23.09%，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出4,366,639.00元，较上年增加1，370，676.45元，主要原因是同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4,366,639.00元，其中：（1）行政运行（2010301）1,934,861.36元，较上年增加251923.57元，增长：14.97%，原因是调整工资增资、创文工作资金增长和安置扶贫困难人员岗位1人；

（2）事业运行（2010350）1,847,198.20元，较上年增加（减少）720160.7元，原因是：新增加事业人员2人，调整工资增资、创文工作资金增加及事业干部公车补贴增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）360,797.76元，较上年增加：1871.16元，增长25.19%，原因是新增人员及养老基数调资增长；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）88540元，较上年增加2780元，增长3.2%。原因是增加离休费；

（5）行政单位医疗支出（2101101）135,241.68元，较上年增加：135241.68元，增长100%，原因是机关医疗保险下划新增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出4,366,639.00元，其中：工资福利支出（301）3,640,278.00元，较上年增加604402.31元，较上年增长19.9%，原因是新增加事业人员2人，调整工资增资、创文工作资金增加；

商品和服务支出（302）554,121.00元，较上年增加162477元，较上年增长41.48%，主要原因是新增人员及机关事业人员车改补贴和正常调资晋档升薪带来的人员工作经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）172,240.00元，较上年增加52220元，较上年增长43.50%，原因是机关干部医疗补贴下划增长；

（2）2019年本部门一般公共预算支出4,366,639.00元，其中：

机关工资福利支出（501）3,640,278.00元，较上年增加604402.31元，较上年增长19.9%，原因是新增加事业人员2人，调整工资增资、创文工作资金增加；

机关商品和服务支出（502）554,121.00元，较上年增加162477元，较上年增长41.48%，主要原因是新增人员及机关事业人员车改补贴和正常调资晋档升薪带来的人员工作经费增长；

机关资本性支出（一）（503）0元，本单位无机关资本性支出。

机关资本性支出（二）（504）0元，本单位无机关资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）0元，本单位无对事业单位经常性补助。

对事业单位资本性补助（506）0元，本单位无对事业单位经常性补助。

对个人和家庭补助（509）172240元，较上年增加52220元，较上年增长43.51%，主要原因是新增人员及机关事业人员车改补贴和正常调资晋档升薪带来的人员工作经费增长；

（四）政府性基金预算支出情况。

 2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费用 0元，公务用车购置运行费0元，公务接待费用0元。因公车改革已无公车。因此公车购置及运行维护费为0元，较去年同期持平,并已公开空表。

培训费：10000元，较上年减少16.67%；原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

会议费预算5000元，较去年增长100%,原因是：按照上级“两代表一委员”开展视察活动要求，必须召开一定的会议，增加一般性公用经费开支，增加会议费用。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算530346元,比2018年预算增长138702元 , 较上年增长35.42%，主要原因是：增加事业干部2人，省市区中心工作任务增加，创建文明城市常态化，环保、企业三供一业移交等工作任务增加，机关运行办公经费支出增加；

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共36000元，其中政府采购货物类预算36000元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年本部门没有专项资金预算。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2019年部门综合预算报表（按部门）_[705]宝鸡市渭滨区清姜街道办事处.xls