宝鸡天台山风景名胜区管理委员会2020年部门综合预算

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《陕西省风景名胜区管理条例》和有关风景名胜区管理工作方针、政策规定。

2.负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的修编、申报和批准后的实施工作。负责编制风景区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划，对需要审批的，按规定逐级上报审批。 

3.制定风景名胜区管理制度；负责区域内的规划、建设、土地、保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作。

4.按照风景名胜区总体规划，对风景名胜区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

5.依法查处规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。协调市级和区级旅游、国土、住建、规划、林业、农业、水利、环保、公安、民政等职能部门在风景名胜区内的监督管理工作。

6.保护风景名胜区内的风景名胜资源，依法合理开发利用风景名胜内生态资源和管理固定资产。 

7.负责风景名胜区周边茵香河文化旅游区的整体开发、建设和运营及国有资产的管理。

8.承办区委、区政府交办或赋予的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡天台山风景名胜区管委会设8个科级内设机构，即党政办公室、组织和人力资源管理局、经济发展局（招标办）、财政局、纪检监察审计局、规划建设局、风景园林局（国土资源局，综合执法大队）、旅游管理局（招商局，对外宣传办公室）。

二、2020年年度部门工作任务

2020年管委会将继续做好天台山-茵香河区域各项规划的编制和报批工作，全力推进重点项目，加快提升天台山—茵香河区域基础设施建设。加快茵香水镇、丝路檀宫、茵香酒店等一批重点项目建设进度，全面提升区域形象。做好鸡峰山景区的维护提升工作，做好开园准备。积极开展落实总部经济各项工作。加强宣传营销，做好“放管服”改革和优化营商环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，二级单位人民公园。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，二级预算单位1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制90人，其中事业编制90人；实有事业编制65人,退休人员73人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入2135.96万元，其中一般公共预算拨款收入2135.96万元，2020年本部门预算收入较上年增加823.17万元，主要原因是机构调整二级单位人民公园重新划归我委管理，但纵向比较一、二级单位较上年经费压缩10%；2020年本部门预算支出2135.96万元，其中一般公共预算拨款支出2135.96万元，2020年本部门预算支出较上年增加823.17万元，主要原因是机构调整二级单位人民公园重新划归我委管理，但纵向比较一、二级单位较上年经费压缩10%。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2135.96万元，其中一般公共预算拨款收入2135.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加823.17万元，主要原因是机构调整二级单位人民公园重新划归我委管理，但纵向比较一、二级单位较上年经费压缩10%；2020年本部门财政拨款支出2135.96万元，其中一般公共预算拨款支出2135.96万元，2020年本部门预算支出较上年增加823.17万元，主要原因是机构调整二级单位人民公园重新划归我委管理，但纵向比较一、二级单位较上年经费压缩10%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2135.96万元，较上年增加853.42万元，主要原因是机构调整二级单位人民公园重新划归我委管理，但纵向比较一、二级单位较上年经费压缩10%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2135.96万元，其中：

（1）干部教育（2050802）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是功能科目变化，将干部的培训单独列示；

（2）培训支出（2050803）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是功能科目变化，将业务培训单独列示；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.5万元，较上年增加46.71万元，原因机构调整增加了二级单位人民公园的支出费用，一级单位较上年没有变化；

（4）事业单位医疗（2101102）45.5万元，较上年增加36.55万元，原因主要是机构调整增加了二级单位人民公园的支出费用，一级单位按照实际支出测算较上年增加费用支出；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2018.26万元，较上年增加769.46万元，原因主要是机构调整增加了二级单位人民公园的支出费用，一级单位较上年压缩了经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明,2020年本部门当年一般公共预算支出2135.96万元，其中：

工资福利支出（301）1157.61万元，较上年增加907.23万元，原因主要是机构调整增加了二级单位人民公园的支出费用，一级单位较上年将原有项目支出列示于此经济科目；

商品和服务支出（302）768.84万元，较上年增加157.73万元，原因主要是机构调整增加了二级单位人民公园的支出费用，一级单位较上年将该经济分类支出在其他经济分类中列示；

对个人和家庭的补助支出（303）2.89万元，较上年减少1.17万元，原因是部分支出在其他经济分类中列示；

资本性支出（基本建设）（309）200万元，较上年增加200万元，原因是机构调整增加了二级单位人民公园湖心岛建设支出费用；

资本性支出（310）6.62万元，较上年减少410.38万元，原因是根据一级单位支出事项调整至其他经济分类中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,2020年本部门当年一般公共预算支出2135.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）474万元，较上年增加474万元，原因是机构调整增加了二级单位人民公园相应的支出费用，同时将一级单位原有支出调整至本科目列支；

对事业单位经常性补助（505）1452.45万元，较上年增加590.97万元，原因是机构调整增加了二级单位人民公园相应的支出费用，同时将一级单位原有支出调整至本科目列支；

对事业单位资本性补助（506）206.62万元，较上年减少210.38万元，原因是调整了政府经济分类科目；

对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年减少1.17万元，原因是调整了政府经济分类科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年减少0.05万元（3.33%），减少的主要原因是压缩经费支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.45万元，较上年减少0.05万元（3.33%），减少的主要原因是压缩经费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年会议费预算1万元，较上年减少3万元，暂无计划召开大型会议。

2020年培训费预算0.7万元，较上年减少0.3万元，用于专业类培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款涉及的国有资产占有使用及资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共305.12万元，其中政府采购货物类预算265.12万元，主要是人民公园苗木、动物及园区设施的购置，以及办公用家具及设备更新；政府采购服务类预算40万元。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

2020年当年本部门政府采购预算共305.12万元，其中政府采购货物类预算265.12万元、政府采购服务类预算40万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2135.96万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费支出69.46万元，用于保障机关日常运行的各类支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

本部门当年机关运行经费预算安排69.46万元，较上年增加59.76万元，主要原因是机构调整增加了二级单位人民公园相应的支出费用，同时增加了公车改革后短距离交通补贴。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务+出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   公开报表

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会部门预算公开报表见附件2内容。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

天台山汇总公开表（公开版）.xls