宝鸡市渭滨区城区统一建设局2020年部门综合预算

宝鸡市渭滨区城区统一建设局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区城区统一建设局于2019年3月成立，为政府工作部门，正科级，行政编制14名，有4个内设机构：办公室、政策法规股、征收评估股、项目督导股。主要职责为：

1.贯彻执行国家和省市有关棚户区改造、旧城改造的方针、政策；制定全区旧城和城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务；负责全区城中村和旧城改造工作的总协调。

2.负责全区棚户区、旧城和城中村改造政策及业务指导工作；指导镇、街机项目实施单位做好项目征收（拆迁）安置建设指挥部筹建工作，督促指挥部组织实施项目征收（拆迁）安置建设工作；指导制定旧城改造、城中村改造项目征收（拆迁）安置方案。

3.负责棚户区、城中村和旧城改造工作目标任务的督办落实工作；协调、督促区旧城改造工作领导小组各成员单位工作落实；负责全区城中村和旧城改造方案的预审、报审工作。

4.负责全区旧城和城中村改造项目的立项备案、规划建设、征收（拆迁）安置办法等方案的预审、协调服务工作。

5.指导督促各镇、街旧城和城中村改造工作的开展，会同区考核办对镇、街及相关部门旧城改造任务完成情况进行检查考核。

6.制定全区棚户区改造总体规划、棚户区改造项目专项规划、年度计划；完善棚户区改造相关政策规定，确认、核定棚户区改造项目；监督检查各棚户区改造任务完成情况；监督和管理棚户区改造项目建设工作。

7.依据《国家政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，公开有关政务信息。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年我局将继续按照区委、区政府的工作要求，坚定追赶超越目标，立足区情、优化产业、服务经济，全面有序推进全区旧城改造工作。

1.立足项目谋划，开展招商引资。2020年我局将立足本区实际，深入开展潜在项目调研挖掘、项目情况摸底、项目包装推介。争取一批有实力、有魄力的开发企业在我区投资，引进打造百年奥莱、皇庭商业广场等一系列高端商业综合体。

2.加快项目建设，促进产城融合。继续推进宝光路片区、教育产业城、姜谭西片区、峪泉路片区等几个重点项目。在项目前期征收、协议签订、拆迁补偿等工作中加大协调力度，指导各项目指挥部高效有序开展工作。

3.持续棚改申报，争取落地实施。2020年，我局拟申报棚户区改造项目4个，另有包装谋划项目5个，采取“领导包抓、镇街负责、部门配合”的工作模式，落实责任到人。继续加大对申报项目前期资料审核力度，强化监管职能，建立完善项目退出机制。

4.完善监管制度、严格资金使用。资金管理方面涉及到棚改资金申报下拨、安置补偿资金申报下拨、隐形债务化解等一系列工作，我局将进一步加强资金管理使用，完善资金管理制度，责任到人，层层审批，保证资金使用安全。

 5.继续开展信访问题回复、扬尘治理、别墅清查、扫黑除恶工作，确保旧城（城中村）、棚户区改造项目平稳、高效推进。

6.高标准、高质量完成渭滨区旧城改造十年规划。《渭滨区旧城改造十年规划》是我局牵头实施的重点创新项目，该规划旨在解决新的空间发展时代，存量用地发展的不平衡不充分问题，该《规划》以建设“宜居和谐、魅力渭滨”为总体目标，通过提高土地利用效率、推进产业转型升级、强化规划引导作用，为全区旧改工作提供指导。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员11人，其中行政11人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入132.76万元，其中一般公共预算拨款收入132.76万元，；2020年本部门预算支出132.76万元，其中一般公共预算拨款支出132.76万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入132.76万元，其中一般公共预算拨款收入132.76万元，；2020年本部门财政拨款支出132.76万元，其中一般公共预算拨款支出132.76万元。

因我单位为新成立单位，去年无预算，与上年形不成对比

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出132.76万元，因我单位为新成立单位，去年无预算，与上年形不成对比。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出132.76万元，其中：

（1）行政运行（2120101）102.96万元；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）10万元，；

（3）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.10万元；

（4）行政单位医疗（2101101）7.70万元；

因我单位为新成立单位，去年无预算，与上年形不成对比。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1） 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门当年一般公共预算支出132.76万元，其中：

工资福利支出（301）110.39万元；商品和服务支出（302）22.35万元；对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元。

因我单位为新成立单位，去年无预算，与上年形不成对比。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出132.76万元，其中：机关工资福利支出（501）110.39万元；机关商品和服务支出（502）22.35万元；对个人和家庭的补助（509）0.02万元。因我单位为新成立单位，去年无预算，与上年形不成对比。4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
2. 政府性基金预算支出情况。1.当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。2.上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。第三部分  其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明1、2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。2、本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2019年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。我单位为2019年3月新成立的单位，无2019年预算。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转财政拨款的资产购置支出。八、部门政府采购情况说明1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。九、部门预算绩效目标说明1.2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款132.76万元。2.本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。十、机关运行经费安排说明1.本部门当年机关运行经费预算安排4.5万元，因我单位为新成立单位，去年无预算，与上年形不成对比。2.本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。十一、专业名词解释1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分  公开报表（见附件2内容）

 以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

 2020年渭滨区城区统一建设局部门预算公开报表.xlsx