渭滨区姜谭工业园区管委会2020年部门综合预算

渭滨区姜谭工业园区管委会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭滨区姜谭工业园区管委会是负责辖区工业园区规划、开发和建设职能的区政府派出机构，属于全额拨付在编事业单位，经费为全额拨款。主要职责为：

①负责工业园区的设计、规划工作；

②负责协调工业园的基础设施建设工作；

③制定园区行政管理规章制度；

④积极招商引资，加快园区发展；

⑤审核入园投资项目，负责入园投资项目的审批和建设管理；

⑥负责入园企业各项手续的协调办理；

⑦负责园区土地开发管理和基本建设管理；

⑧管理园区各项基础设施和公共设施；

⑨对园内企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在园区设立的机构或派出的工作人员的工作；

⑩行使区委、区政府授予的其它职权。

二、2020年度部门工作任务

2020年，园区按照区政府统筹安排，重点抓好以下几方面工作：

一是加大精准招商。围绕军民融合产业，加大精准招商工作力度，建成传感器产业园5万平方米厂房，启动4万平方米智能科技产业园，针对性的开展产业招商，高标准规划设计推介军民融合产业园（传感器产业园），抓好恒瑞测控单晶硅等6个产业化项目建设，继续承办好全国性行业峰会，发挥传感器产业创新战略联盟作用，集聚优质企业和技术资源，培育孵化传感器企业20户以上，加速形成以微机电技术为核心的传感器产业链。

二是推进项目建设。建立领导包抓和台账制度，对重点工业项目，实行动态管理，采取一事一议、现场办公等方式，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题。突出产业联动，强化龙头企业引领、配套协作跟进，加快凌云电子产业园、机床工具产业园等专业园区建设。

三是支持科技创新。打造外贸产业园，建成省级经开区。完善以企业为主体、多元化投入的自主创新机制，引导企业加大研发投入，落实好省、市、区支持企业开展自主创新的政策措施，扶持创业投资和产业投资基金发展，吸引优质创业资本、项目、技术集聚；加强创新平台建设，发挥高校智力优势和科技支撑作用，力争一批新技术、新材料项目在园区内协作或落地建设。

四是优化发展环境。全力打好“西大门”保卫战，深化园区管理体制改革，实施基础设施提升、专业园区聚集等七大工程，完成西出口环境综合提升改造，严格园区企业发展考评，加大无效低效企业退出，修订园区产业发展规划，完成300亩产业用地整理，实现“产业项目、综合环境、服务水平”三个新提升，确保园区规上工业增加值增长16%以上。

五是推动产业转型。围绕军民融合智能制造产业，鼓励和支持机械加工、服装生产等传统行业进行技术改造和设备升级，鼓励参与军工产业链配套，支持园区企业利用自身技术参与军工制造，实现“民参军”，完善产业链条；积极发展“互联网+工业”新业态，拓展电子商务、云计算等新兴信息技术产业，促进产业集群发展。完善高家镇等3个镇村配套产业园功能，定期举办企业家沙龙和产品配套协作会，搭建信息沟通和项目合作平台，引导中小企业做好配套服务，在延链、补链、强链中，壮大轨道交通、电子电器等传统优势产业集群。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，没有下属二级预算单位的事业单位，是独立的预算编制单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入150.8万元，其中一般公共预算拨款收入150.80万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少74.6万元，主要原因是单位人员的减少和项目资金的减少；2020年本部门预算支出150.80万元，其中一般公共预算拨款支出150.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少74.60万元，主要原因是单位人员的减少和项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入150.80万元，其中一般公共预算拨款收入150.80万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少74.6万元，主要原因是单位人员的减少和项目资金减少；2020年本部门财政拨款支出150.80万元，其中一般公共预算拨款支出150.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加74.6万元，主要原因是人员的减少和项目资金的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出150.8万元，较上年减少74.6万元，主要原因是人员的减少和项目资金的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出150.8万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.65万元，增加培训预算支出。

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）126.75万元，较上年减少74.24万元，原因是人员减少和项目资金减少。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）14.3万元，较上年减少3.95万元，原因是人员减少。

（4）事业单位医疗（2101102）9.1万元，较上年增加2.94万元，原因是医疗保险缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出150.8万元，其中：

工资福利支出（301）136.78万元，较上年减少46.43万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出（302）12.54万元，较上年减少25.11万元，原因是人员减少和专项资金减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，较上年减少4.54万元，原因是预算口径的变化。

资本性支出（310）1.35万元，购置办公设备预算增加

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出150.8万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）149.33万元，较上年减少71.53万元，原因是人员减少和项目资金减少。

对事业单位资本性补助（506）1.35万元，较上年增加1.35万元，原因是购置办公设备预算增加。

对个人和家庭补助（509）0.13万元较上年减少4.41万元，原因是预算口径的变化.

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

2020年培训费预算0.65万元，与上年持平，减少的主要原因是专款专用，严格控制预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位没有车辆，单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1.35万元，其中政府采购货物类预算1.35万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款150.8万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出设计的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.54万元，较上年增加12.54万元，主要原因是统计口径的变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 

第四部分  公开报表

见附件

2020年部门预算公开报表格式.xlsx