宝鸡市渭滨区医疗保障局2020年部门综合预算说明

目录

                     第一部分    部门概况

一、  部门主要职责及机构设置、

二、  2020年度部门工作任务

三、  部门预算单位构成

四、   部门人员情况说明                   

第二部分    收支情况

五、2020年部门预算收支说明

                                 第三部分    其他说明情况

六、  部门预算“三公”经费等情况说明

七、  部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、  部门政府采购情况说明

九、  部门预算绩效目标说明

十、  机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

                     第四部分    公开报表

（具体部门预算公开报表）

                             第一部分    部门概况

一、  部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行有关医疗保障工作的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（四）根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）  完成区委、区政府交办的其他任务。

 (十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、   2020年度部门主要工作任务

1、完成城镇基本医疗保险参保任务，生育保险参保任务，城乡居民参保率达到97%以上。

2、完成城镇基本医疗保险基金征缴任务。

3、完成脱贫攻坚年度目标任务，建档立卡贫困人口参合率到100%。

4、继续完善城乡居民基本医保制度工作。

5、做好全区干部职工体检工作。

6、做好城乡居民医疗救助工作，进一步提升保障水平。

7、在全区协议医疗机构深入推进支付方式改革。

 8、严格执行国家和省新的医保药品目录，做好药品和医疗服务价格管理工作。

9、完成2019年度医保基金审计和移交工作。 

10、持续打击欺诈骗保，不断规范定点医药机构诊疗行为。

11、积极完成招商引资，给相关部门提供有价值线索、项目意向。

12、全面完善异地就医直接结算，进一步方便群众报销。

13.加快推进信息化标准化建设，方便参保群众在区域内住院报销，限时办结，推行最多跑一次，实行门诊特殊慢性病即时结报。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门系统人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员21人，其中行政6人，事业15人。系统单位管理的退休人员2人。

第二部分    收支情况

五、2020年部门预算收支情况说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门系统预算收入1161.49万元，其中一般公共预算拨款收入1161.49万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

2020年本部门系统预算支出1161.49万元。其中：人员经费支出238.61万元、公用经费支出11.59万元；专项业务经费支出911.29万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本系统财政拨款收入1161.49万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

2020年本系统系统财政拨款支出1161.49万元。其中：人员经费支出238.61万元、公用经费支出11.59万元；专项业务经费支出911.29万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本系统一般公共预算拨款1161.49万元，本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1161.49万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）108.08万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.1万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

（3）行政事业单位医疗（21011）407.9万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（21012）480.67万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

（5）医疗保障管理事务（21015）110.41万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

（6）其他扶贫支出（2130599）31.33万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年医保系统一般公共预算支出1161.49万元，其中：

工资福利支出（301）226.56万元, 本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

商品和服务支出（302）29.62万元，本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

对个人和家庭补助支出（303）905.31万元，本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年医保系统一般公共预算支出1161.49万元，其中：

工资福利支出181.93万元, 本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

商品和服务支出19.26万元，本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

对事业单位经常性补助支出55万元，本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

对个人和家庭补助支出905.30万元，本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2020年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2020年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分    其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况说明

本部门2020年无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，区医保局系统固定资产共计60.6456万元。本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万以上的设备0台，2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门2020年政府采购预算收支4000元，其中政府采购货物类预算4000元，主要是区合疗办购置办公空调。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1161.49万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况    

本部门当年机关运行经费安排11.59万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年比较数字。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上内容已经保密审查及部门主要负责人审签。

                       第四部分    公开报表

渭滨区医保局2020年年初预算说明.xls