渭滨区人社局系统2020年部门综合预算说明

渭滨区人社局系统2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责：

区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。

(一)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)负责全区人力资源管理工作，拟订全区人力资源市场发展计划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。制定并实施全区人力资源培训规划，加强人力资源培训，不断提高人力资源整体素质。

(三)负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动力职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，负责全区城乡社会养老、失业、工伤保险及补充保险的管理工作，落实全区机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤、失业保险政策;会同有关方面落实重度残疾人参保享受政府补贴审批、集体合同审查、企业工资集体协议审查。

(五)贯彻落实事业单位工作人员的结构调整和工资收入分配改革政策，会同有关部门编制全区事业单位人员增人计划;负责拟订全区事业单位人员工资收入分配实施办法，执行企事业单位人员离退休政策。

(六)依法办理以区政府名义任免工作人员;拟订事业单位工作人员调配办法。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;综合管理全区职称工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责农村实用人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔和培养工作;认真推行专业技术人员聘任制，组织指导事业单位工人技术等级考核工作。

(八)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(九)负责辖区机关、企事业单位的工伤受理认定工作。

(十)贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)负责全区劳动、 人事争议调解仲裁工作， 落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)承办区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门主要工作任务

及时申报2020度事业单位工作人员招聘，高层次人才引进计划，加强全区事业单位日常管理和考核监督工作，做好人才资源配置和人才引进、管理和服务工作，完成毕业大学生就业见习任务。完善事业单位岗位聘用和考核管理办法。继续做好专业技术人员继续教育、义务教育学校和公共医疗卫生单位绩效工资的实施。继续做好教育、卫生、农业、非公有制企业等专业技术人员的职称评审推荐工作和工人技术等级报名考试工作。加大农村实用人才管理培养，年内培养选拔农村实用人才工作。加快完善创业体系，拓展技能培训、创业咨询等服务项目，形成汇众智搞创新、汇众力增就业、汇众能助创业的浓厚氛围。落实初创企业贷款贴息扶持政策，实施青年创业、大学生创业和农民工返乡创业行动计划，完成技能培训及创业培训任务。进一步完善城乡居民养老保险管理模式，做好各项参保扩面征缴工作，推进有条件的农村居民进城落户工作。进一步贯彻《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》及《劳动保障监察条例》，群众举报投诉案件时效内结案率达到94%，劳动争议时效内结案率达到92%，努力构建和谐稳定的劳动关系。做好全局信访稳定和综合治理工作，完成招商引资到位资金、固定资产投资任务。完成市上下达我区的经济社会发展指标任务，承担全区目标责任考核相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有7个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门系统人员编制54人，其中行政编制10人、事业编制44人；实有人员46人，其中行政10人，事业36人。系统单位管理的退休人员30人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020年本部门系统预算收入8304.4万元，其中一般公共预算拨款收入8304.4万元。政府性基金拨款收入0元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年减少6740.30万元，减少的主要原因是：一是因机构改革局系统事业单位减少，二是机关事业单位养老保险基金预算减少。

2020年本部门系统预算支出8304.4万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少6740.30万元，减少的主要原因是：一是因机构改革局系统事业单位减少，二是机关事业单位养老保险基金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本系统系统财政拨款收入8304.4万元，其中一般公共预算拨款收入8304.4万元。政府性基金拨款收入0元，较上年减少6740.30万元，减少的主要原因是：一是因机构改革局系统事业单位减少，二是机关事业单位养老保险基金预算减少。

2020年本系统系统财政拨款支出8304.4万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少6740.30万元，减少的主要原因是：一是因机构改革局系统事业单位减少，二是机关事业单位养老保险基金预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本系统系统一般公共预算拨款8304.4万元，较上年减少6740.30万元，减少的主要原因是：一是因机构改革局系统事业单位减少，二是机关事业单位养老保险基金预算减少。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）.行政运行（2011001）164.15万元，较上年减少111.39万元。原因：因机构改革局系统事业单位减少。

（2）.培训支出（2050803）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因：加大单位人员业务培训工作。

（3）.人力资源和社会保障管理事务（20801）419.05万元，较上年减少172.54万元。原因：机构改革局系统事业单位减少。

其中：劳动保障监察（2080105）53.05万元；就业管理事务（2080106）108.98万元；社会保险经办机构（2080109）157.02万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）100万元。

（4）.行政事业单位离退休（20805）7099.7万元，较上年减少5595.26万元。原因：2020年区机关事业单位养老保险管理中心基金预算减少。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.7万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）7048万元。

（5）.财政对基本养老保险基金的补助（2082602）569.5万元，较上年增加83万元，主要是区城乡居民社会养老保险管理中心退休人员增加。

（6）.行政事业的单位医疗（21011）32.9万元，较上年减少530.09万元。原因：因机构改革局系统事业单位减少（区医疗保险事业管理中心由本部门划转入渭滨区医保局）

其中：行政单位医疗（2101101）10.5万元；事业单位医疗（2101102）22.4万元。

（7）.创业担保贷款贴息（2130804）19万元，较上年增加19万元，原因：主要是将创业担保贷款贴息首次纳入财政预算。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门统一般公共预算支出8304.4万元，其中：

工资福利支出（301）491.17万元，较上年1215.94万元减少724.76万元，原因是机构改革医保中心划出，减少公务员医疗补助缴费和职工基本医疗保险缴费项目。

商品和服务支出（302）176.4万元，较上年198万元减少21.6万元，原因是厉行节约减少运行开支。

对个人和家庭的补助（303）569.83万元，较上年1010.25减少440.41万元，原因是机构改革医保中心划出，减少医疗费补助项目。

对企业补助（312）19万元，较上年增加19万元，原因是将创业担保贷款贴息首次纳入财政预算。

对社会保障基金补助（313）7048万元，较上年12620万元减少4859.1万元，原因是2020年区机关事业单位养老保险管理中心基金预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门系统一般公共预算支出8304.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.58万元，较上年减少758.30万元，原因：因机构改革局系统事业单位减少（区医疗保险事业管理中心由本部门划转入渭滨区医保局）。

机关商品和服务支出（502）26.52万元，较上年减少19.17万元，原因：因机构改革局系统事业单位减少。

对事业单位经常性补助（505）476.46万元，较上年减少12588.92万元，原因：因机构改革局系统事业单位减少。

对企业补助（507）19万元，较上年增加19万元，原因：主要是将创业担保贷款贴息首次纳入财政预算；

对个人和家庭的补助（509）569.84万元，较上年减少440.41万元，原因：因机构改革局系统事业单位减少。

对社会保障基金补助（510）7048.00万元，较上年减少5572万元，原因：2020年区机关事业单位养老保险管理中心基金预算减少。 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分   其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况

2020年度本部门系统 “三公经费”预算支出0万元、会议费3.5万元、培训费0.1万元。较上年总体减少0.4万元，下降10%，其中：“三公经费”预算支出较上年0.35万元减少0.35万元，减少的主要原因是本部门系统严格执行厉行节约减少招待费用开支；会议费较上年1.05万元增加2.45万元，主要原因是参加安排会议增加；培训费较上年2.65万元减少2.55万元，主要原因是本部门精简各项培训活动。2020年本部门无因公出国（境）费用经费预算、公务接待预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，区人社局系统固定资产共计146.79万元。本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万以上的设备0台， 2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门2020年本部门系统政府采购预算收支6.1万元，其中：宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队2.7万元；宝鸡市渭滨区劳动就业管理局1.35万元；宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心1.9万元；宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心0.15万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020本部门实现了绩效目标管理全覆盖，专项资金重点加大了就业职业技能提升、就业扶贫、农民工工资制度保障、养老保险、医疗保险领域的资金保障力度，涉及一般公共预算当年拨款8304.40元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况    

2020年本部门安排机关运行经费42.01万元，比2019预算减少0.51万元，减少原因是本部门系统严格控制单位经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   公开报表

2020年部门预算公开报表格式.xls

以上内容已经保密审查及部门主要负责人审签。