渭滨区信访局2020年部门综合预算说明

渭滨区信访局2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家、省、市、有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办国家、省、市信联办、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项及领导批示案件。

3、负责向区委、区政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见，综合研判信访信息，开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出改进工作、完善政策解决问题、行政处分的三项建议。

4、承办国家、省、市、区信访事项的落实，负责向各镇乡街、各部门转送、交办信访事项，负责督促、督办重大信访事项的处理结果和责任落实。

5、承担办理上级、国家信访局及省、市联席办、省、市信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理我区群众来区、去市、赴省、进京集体访和非正常上访。综合协调处置跨行业、跨部门和地区的重大信访事项。

6、协调处理我区群众到市、赴省、进京上访的接访、化解、劝返工作。负责区级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。

7、负责组织对重大建设项目、改革项目的信访稳定风险评估。

8、综合协调全区的信访工作，推动中省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广各镇乡街、各部门信访工作的先进经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议，检查和指导区内各部门的信访工作，做好全区信访干部的培训工作。负责全区年度信访工作目标责任制考核工作。

9、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

10、承担区信访工作领导小组和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

11、负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。  

二、2020年年度部门工作任务

1、稳定因素的排查化解稳控工作。

2、认真做好人民来信、来访办理工作。及时收阅信件，登记交办和转办。并告知答复有关问题，做好归档。扎实推进信访制度改革，全面推进依法逐级走访，规范来访事项的登记、受理、告知办理、回复等程序。全面推行“阳光信访”，扎实开展“信访基础业务规范化建设年”活动，提高网上信访应用化水平。

3、坚持和完善各级领导干部接访、下访、约访制度，形成化解信访问题的合力。

4、认真开展积案办理工作，重点办理各级要结果信访案件，年办结率达100%。按照“控制增量、减少存量”的工作要求，集中力量化解信访积案，减少越级访的风险和压力。

5、认真做好社会稳定，综合治理工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年,本部门预算收入为144.93万元，其中一般公共预算拨款收入144.93万元，同比去年187.95万元减少22.8%，主要原因是信访业务经费大幅降低以及2019年底从单位调出1人。

2020年, 本部门预算支出为144.93万元，其中一般公共预算拨支出144.93万元，较上年减少22.8%，主要原因是信访业务经费大幅降低以及2019年底从单位调出1人。

（二）财政拨款收支情况

2020年, 本部门财政拨款收入为144.93万元，较上年减少22.8%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是信访业务经费大幅降低以及2019年底从单位调出1人。

2020年, 本部门预算支出为144.93万元，其中一般公共预算拨款支出144.93万元，较上年减少22.8%，主要原因是信访业务经费大幅降低以及2019年底从单位调出1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出144.93万元，包括人员经费和公用经费支出76.93万元，占支出总额53.08%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年182.64万元减少20%，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年,区信访局支出预算为144.93万元，其中：

（1）信访事务（2010308）134.13万元,较上年170.12万元减少35.99万元，是信访业务经费大幅降低以及2019年底从单位调出1人。

（2）机关事业单位基本养老金（2080505）6.6万元，较上年减少2.3元，原因是人员减少。

（3）行政单位医疗（2101101）4.2万元，较上年增加0.69元，原因是医疗保险的调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算拨款支出144.93万元，其中：

工资福利支出（301）68.43万元,较上年92.06万元减少23.63万元，原因是人员工资的调整和目责奖没有列入预算；

商品和服务支出（302）75.55万元，，较上年37.43万元增加38.12万元，原因是目责奖、宝鸡宾馆租赁费等列入了商品和服务支出科目以及每年因工作任务的变化而自然增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年2.94万元减少2.89万元，原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制开支；

资本性支出（310）0.9万元，比上年50.2万元减少49.3万元，原因是宝鸡宾馆的租赁费以及部分业务经费不再列入信访局资本性支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算拨款支出144.93元，其中：

工资福利支出（301）68.43万元,较上年92.06万元减少23.63万元，原因是人员工资的调整和目责奖没有列入预算；

商品和服务支出（302）75.55万元，，较上年37.43万元增加38.12万元，原因是目责奖、宝鸡宾馆租赁费等列入了商品和服务支出科目以及每年因工作任务的变化而自然增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年2.94万元减少2.89万元，原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制开支；

资本性支出（310）0.9万元，比上年50.2万元减少49.3万元，原因是宝鸡宾馆的租赁费以及部分业务经费不再列入信访局资本性支出预算。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算0元。与去年预算相同。原因是作为基层单位无出国公干考察、无公车运行、严格控制公务接待，市级机关检查工作无特殊情况一般不予接待。

2020年会议费预算1000元，较上年持平。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2020年培训费预算1000元，较上年持平。原因是2020年安排信访干部培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部分预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 162.59元。

2020 年本部门 2019 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费20000元，比上年有所下降。原因是严格落实党的十八大精神，尽最大可能节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附：2020预算 .xlsx