渭滨区应急管理局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区应急管理局贯彻落实中央和省市区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全区相关规范性文件和意见措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，指导组织镇街部门单位开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调区武装部逐步建立解放军和武警部队参与应急救援工作机制，指导区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

（九）负责全区消防管理工作，指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十三) 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全区工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织一般生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

（十六）负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

设5个内设机构：办公室（政务信息股）、应急管理股（区应急指挥中心）、综合协调股、防灾救灾股、监督管理股。下属一个事业单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱指挥部办公室。

二、2020年度部门工作任务

（一）推进安全责任落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，加强党委和政府对安全生产工作的领导，与安委会成员单位签订安全生产责任书，严格执行企业全员岗位安全生产责任制规定，落实安全生产全过程责任追溯制度，严格监督执法，倒逼企业落实主体责任。

（二）深化重点领域专项整治。持续推进道路交通、危险化学品、建设工程、城市运行管理等安全攻坚行动，全力找问题、补短板、堵漏洞，最大限度消除事故隐患和问题，从本质上解决影响安全生产的突出问题。

（三）持续推进风险管控与隐患治理双重预防机制建设。开展新一轮安全风险辨识评估管控，强化源头管控，做到事故防范和防灾减灾工作关口前移、重心下移。建立完善应急管理综合风险会商机制，组织对事故灾害风险综合会商研判，严格落实重大隐患挂牌督办制度，确保各类隐患整改到位。

（四）加强安全生产法治建设。持续加大监管执法力度，完善行政执法与刑事司法衔接制度。持续开展集中执法行动，有效打击安全生产领域各类非法违法行为，加强教育引导、执法倒逼、诚信激励措施，强化企业主体责任落实。

（五）构建运行顺畅的统筹协调机制。严格落实安全生产和自然灾害防治责任，完善应急管理统筹协调运行机制，建立应急救援联席会议制度，完善预警监测、会商研判、情况报告、信息发布等工作机制。推进应急管理信息化建设，打造风险监测预警、救援统一调度、绩效综合评估的应急管理综合指挥体系。

（六）加快推进应急管理基层基础建设。配齐配强基层应急管理力量，明晰基层应急管理组织体系和工作机制。完善应急预案体系，组织修订突发事件总体应急预案，加强各类预案演练，贴近实战化要求，确保预案有效实施。加强应急救援力量建设，全力支持综合性消防救援队伍建设，指导督促消防救援队伍基层站队建设、专业能力建设。培育支持社会救援力量，引导、扶持社会力量积极参与应急救援。

（七）加强应急管理宣传教育。持续加强对生产经营单位的安全生产和消防安全法制教育，督促落实安全生产和消防安全主体责任。广泛开展安全生产月、消防宣传日等活动，宣传先进典型，曝光违法违规的典型和重大隐患，进一步增强全社会的安全意识和法治观念。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人（局机关）、事业编制6人（区防汛办）；实有人员15人，其中行政10人（局机关）、事业5人（区防汛办）。

渭滨区应急管理局部门编制人数总体情况

渭滨区应急管理局部门编制人员分布情况

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入311.73万元，其中一般公共预算拨款收入311.73万元，2020年本部门预算收入较上年增加127.87万元，主要原因是：机构改革后，部门职能增加，编制人数增加，另区防汛办由区林（水）局划转至我局，增加一个下属事业单位；2020年本部门预算支出311.73万元，其中一般公共预算拨款支出311.73万元，2020年本部门预算支出较上年增加127.87万元，主要原因是：机构改革后，部门职能增加，编制人数增加，另区防汛办由区林（水）局划转至我局，增加一个下属事业单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入311.73万元，其中一般公共预算拨款收入311.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加127.87万元，主要原因是：机构改革后，部门职能增加，编制人数增加，另区防汛办由区林（水）局划转至我局，增加一个下属事业单位；2020年本部门财政拨款支出311.73万元，其中一般公共预算拨款支出311.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加127.87万元，主要原因是：机构改革后，部门职能增加，编制人数增加，另区防汛办由区林（水）局划转至我局，增加一个下属事业单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出311.73万元，较上年增加127.87万元，主要原因是：机构改革后，部门职能增加，编制人数增加，另区防汛办由区林（水）局划转至我局，增加一个下属事业单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出311.73万元，其中：

（1）行政运行（2240101）103.12万元，较上年增加20.97万元，原因是：机构改革后，部门职能增加，编制人数增加。

（2）事业运行（2240150）81.50万元，较上年增加81.50万元，原因是：机构改革前，部门无下属事业单位，机构改革后，区防汛办由区林（水）局划转至我局，增加一个下属事业单位。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.90万元，较上年增加13.30万元，原因是：机构改革后，编制人数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年增加4.10万元，原因是：机构改革后，编制人数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）6.30万元，较上年增加6.30万元，原因是：机构改革前，部门无下属事业单位，机构改革后，区防汛办由区林（水）局划转至我局，增加一个下属事业单位。

（6）安全监管（2240106）62.91万元，较上年增加28.00万元，原因是：机构改革后，职能增加。

（7）应急管理（2240109）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是：机构改革后，新增职能。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出311.73万元，其中：

工资福利支出（301）196.46万元，较上年增加118.29万元，原因是：机构改革后，职能增加，单位划入，编制人员增数；

商品和服务支出（302）105.04万元，较上年增加57.45万元，原因是：机构改革后，职能增加，单位划入，编制人员增数，维持机构运转的费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.23万元，较上年减少1.58万元，原因是：预算支出经济科目分类调整；

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是：机构改革后，单位新组建，需加强基础设施建设。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出311.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.62万元，较上年增加29.45万元，原因是：机构改革后，部门编制人数增加；

机关商品和服务支出（502）76.28万元，较上年增加28.69万元，原因是：机构改革后，职能增加，编制人员增加，维持机构运转的费用增加；

机关资本性支出（二）（504）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是：机构改革后，单位新组建，需加强基础设施建设。

对事业单位经常性补助（505）117.60万元，较上年增加117.60万元，原因是：机构改革前，部门无下属事业单位，机构改革后，区防汛办由区林（水）局划转至我局，增加一个下属事业单位。

对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少1.58万元，原因是：预算支出经济科目分类调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

“本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年持平。其中：公务接待费0.20万元，较上年持平；2019年和2020年，本部门均无因公出国（境）、公务用车运行、公务用车购置经费预算。

“本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款311.73万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.75万元，较上年增加7.75万元，原因是：机构改革后，职能增加，单位划入，编制人员增数，维持机构运转的费用增加。

“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。     

第四部分  公开报表

见附件2内容。

渭滨区应急管理局2020年部门综合预算公开报表.xls

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。