渭滨区档案局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家及上级关于档案、党史、地方志工作的方针政策及法规、条例；

2、负责收集、整理、管护档案、史料，提供档案信息服务；

3、负责本区各部门档案、年鉴、编写志、党史工作的业务指导和检查验收评比工作；

4、收集、统管本区机关企事业单位各门类档案资料和有关志、史资料，维护档案和资料的完整与安全；

5、制定地方志、党史工作计划，负责志、史资料征集汇总、编纂、出版、发行和研究工作；

6、负责渭滨区大事记、年鉴、人物资料的资料搜集、汇总、编纂工作及志、史续编事宜；

7、承办区委、区政府交办的有关工作。

（二）机构设置：

档案局内设五个股室：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史研究室、地方志办公室。

根据本级机构改革方案，本部门2020年拟更名为渭滨区档案馆,相关内设机构随之调整。

二、2020年度部门工作任务

1、认真贯彻执行《档案法》，年内对全区档案工作进行一次执法检查。

2、做好“十防”工作，定期开展安全检查，确保所藏档案不发生任何问题。

3、做好档案接收和鉴定工作，对馆藏满30年（1990年）的档案进行划控鉴定，能开放的全部开放，并向社会及时公布。年内做好接收档案，做好馆藏档案的利用和为群众查询服务工作，为经济社会建设服务。

4、做好档案基础数据库建设工作，聘用专人对当年进馆馆档案进行数字化加工。

5、紧紧围绕全区经济社会发展需求，以民生需求为导向，做好档案指导工作，完成市档案局下达档案室目标认证工作。

6、完成馆藏档案搬迁工作。

7、做好现行文件接收和档案异地、异质备份工作。

8、完成《2019年中国共产党宝鸡大事实录》渭滨区部分的文字资料征集上报工作。

9、做好《中国共产党渭滨区历史》（简本）初稿征编工作。

10、开展《渭滨年鉴》编纂工作，完成2020年卷《宝鸡年鉴》渭滨区文字资料部分的编纂工作。

11、做好帮扶村孙家庄精准扶贫工作。

12、开展党员进社区活动，协助渭工路社区做好疫情防控工作。

13、完成区委、区政府安排的中心工作。

14、做好“两案办理”工作、督查督办工作、年度目标责任考核日常考核、保密工作、统计工作。

15、加强领导班子建设、依法行政、党建、人才、党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个，所属下级单位0个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中参公事业编制12人；实有人员11人，其中公务员8人，事业3人。单位管理的离休干部1人，退休干部12人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入182.59万元，其中一般公共预算拨款收入182.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少521.08万元，主要原因是本年预算收入中不含上年结转收入；2020年本部门预算支出182.59万元，其中一般公共预算拨款支出182.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少521.08万元，主要原因是本年预算支出中不含上年项目结转支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入182.59万元，其中一般公共预算拨款收入182.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少69.15万元，主要原因是工作人员减少1人，专项业务收入减少；2020年本部门财政拨款支出182.59万元，其中一般公共预算拨款支出182.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少69.15万元，主要原因是工作人员减少1人，专项业务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出182.59万元，较上年减少69.15万元，主要原因是工作人员减少1人，专项业务收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出182.59万元，其中：

（1）行政运行（2012601）115.97万元，较上年减少54.31万元，原因是单位工作人员减少一人，办公经费等行政运行经费压缩减少；

（2）其他档案事务支出（2012699）36.2万元，较上年减少15万元，原因是档案数字化加工、《渭滨年鉴》编撰等专项业务费减少；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.62万元，较上年增加1.8万元，原因是上级提高离休费标准；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）12.10万元，较上年减少3.39万元，原因是单位工作人员减少1人；

（5）行政单位医疗（2101101）7.7万元，较上年增加1.74万元，原因是单位工作人员及离退休人员工资正常晋升带来医保交费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出182.59万元，其中：

工资福利支出（301）122.62万元，较上年减少31.67万元，原因是单位在职转退休一人，工资福利支出中的奖金项目支出减少；

商品和服务支出（302）49.33万元，较上年减少30.49万元，原因是专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.64万元，较上年减少1.99万元，原因是上年医疗补助项目今年计入工资福利支出。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出182.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.62万元，较上年减少31.67万元，原因是单位在职转退休一人，工资福利支出中的奖金项目支出减少；

机关商品和服务支出（502）49.33万元，较上年减少30.49万元，原因是专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）10.64万元，较上年减少1.99万元，原因是上年医疗补助项目今年计入工资福利支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、2019年结转的政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控招待标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控招待标准；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府政府采购服务类预算10万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的财政拨款政府采购预算支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款36.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.47万元，较上年增加2.87万元，主要原因是搬迁新馆增加水、电等支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。     

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

档案局2020年部门预算公开报表.xls