政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

申请公开
政府信息

中共渭滨区纪律检查委员会2020年部门预算公开说明

信息来源: 渭滨区纪检委发布时间: 2020-02-21 16:10:35

中共渭滨区纪律检查委员会

2020年部门综合预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排情况。

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开

二、2020年年度部门工作任务

已经保密审查，不予公开

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位为本级单位。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

四、部门人员情况说明

已经保密审查，不予公开

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入934.95万元,一般公共预算拨款收入934.95万元，2020年本部门预算收入较上年增加388.55万元，主要原因是监察体制改革后，工作职责和范围扩大；2020年本部门预算支出934.95万元，较上年增加388.55万元，主要原因是监察体制改革后，监察范围和人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入934.95万元均为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加388.55万元，主要原因是监察体制改革后，工作职责和范围扩大,2020年本部门预算支出934.95万元，较上年增加388.55万元，主要原因是监察体制改革后，监察范围和人员增加。人员经费和公用经费支出859.95万元，占支出总额91.98%；项目支出75万元，占支出总额8.02%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算收入934.95万元，均为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加388.55万元，主要原因是监察体制改革后，工作职责和范围扩大。2020年本部门预算支出934.95万元，较上年增加388.55万元，主要原因是监察体制改革后，监察范围和人员增加。人员经费和公用经费支出859.95万元，占支出总额91.98%；项目支出75万元，占支出总额8.02%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出934.95万元，其中：

（1）行政运行（2011101）744.65万元，较上年416.64万元增加328.01万元，主要是人员增加。

（2）一般行政管理事务（2011102）计75万元，与上年500元增加25万元，主要是项目的增加。

（3）培训支出（2050803）计5.5万元。此项为新增科目，主要用于当年教育培训支出。

（4）养老保险（2080505）计67.1万元，较上年31.09元增加36.01万元，主要是人员的增加。

（5）行政单位医疗（2101101）计42.7万元，较上年11.89万元增加30.81万元，主要是人员的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出934.95万元，其中：

工资福利支出（301）689.84万元，较上年346.22万元增加343.62万元，主要是人员增加。

商品和服务支出（302）203.1万元，较上年154.95元增加48.15万元，原因是监察体制改革，工作职责变化和人员的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.01万元，较上年8.46减少万7.45元，原因是预算支出明细表结构调整，医疗费调至工资福利支出。

资本性支出（310）41万元，此项为新增科目，主要用于办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出934.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）689.84万元，较上年346.22万元增加343.62万元，主要是人员增加。

机关商品和服务支出（502）203.1万元，较上年154.95元增加48.15万元，原因是监察体制改革，工作职责变化和人员的增加。

对事业单位经常性补助（505）1.01万元，较上年8.46减少万7.45元，原因是预算支出明细表结构调整，医疗费调至工资福利支出。

资本性支出（503）41万元，此项为新增科目，主要用于办公设备购置。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出情况。本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.5万元，较上年17万元减少1.5万元（减少8.82%），减少的主要原因是节约开支公务用车运行维护费。其中：公务接待费费0.5万元，较上年增加0.5万元，增加主要原因是接待相关单位来我区开展调研等工作；公务用车运行维护费15万元，较上年17万元减少2万元，减少的主要原因是节约开支。本部门无2019年结转的财政拨款“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本预算单位共有车辆5辆，总价值88万元。单价50万元以上的通用设备0台。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共40万元，政府采购货物类预算10万元，政府采购工程类预算30万元。（详见公开报表中的政府采购表）本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算934.95万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2019年区纪委、区监察委机关运行经费为168.1万元，比上年104.95万增加63.15万元。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门无上年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分公开报表

（见附件2内容）

纪委2020年部门综合预算公开报表.xls