渭滨区政协办2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

    第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

渭滨区政协办公室是政协渭滨区委员会的办事机构，在政协渭滨区常务委员会领导下开展工作，内设秘书组和综合组。主要职责是：

    1、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。

    2、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

    3、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。

    4、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配、精神文明建设等行政事务工作。

    5、负责机关目标责任制管理、考核，机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作。

    6、围绕政协全委会及各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好协调、服务工作。

    7、负责机关工作人员的政治学习和思想教育工作。

    8、负责完成主席会议及领导交办的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

1、组织召开九届四次全委会。

    2、配合“两办”做好提案交办工作，编印提案目录，涉市提案目录及未立案提案目录，确定区政协领导包抓、督办重点提案，走访未立案提案人。

 3、各个专门委员会组织委员开展调研视察活动。

    4、编辑出版文史资料《金玉益门堡》。

    5、筹备召开九届十七次、十八次、十九次、二十次政协常委会议。

    6、组织委员视察全区重点项目建设和招商引资工作。

7、开展对口交流活动。

8、会同区政府办联合视察提案办理情况。

9、组织委员开展全委会会前视察。

10、筹备九届五次全委会。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，没有所属事业单位预算和纳入本部门二级预算单位 。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员21人，其中行政19人、事业2人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入348.47万元，其中一般公共预算拨款收入348.47万元，2020年本部门预算收入较上年减少64.22万元，主要原因是专项业务费减少；2020年本部门预算支出348.47万元，其中一般公共预算拨款支出348.47万元，2020年本部门预算支出较上年减少64.22万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入348.47万元，其中一般公共预算拨款收入348.47万元，2020年本部门预算收入较上年减少64.22万元，主要原因是专项业务费减少；2020年本部门预算支出348.47万元，其中一般公共预算拨款支出348.47万元，2020年本部门预算支出较上年减少64.22万元，主要原因是专项业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出348.47万元，2020年本部门预算支出较上年减少64.22万元，主要原因是专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出348.47万元，其中：

（1）行政运行（2010201）268.67万元，较上年减少55.02万元，原因是专项业务费减少以及上年有结余；

（2）政协全委会（2010204）22万元，较上年减少3.17万元，原因是压缩会议费；

（3）专项业务费（2080503）20万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）23.1万元，较上年减少5.63万元，原因是退休人员减少1名；

（5）行政单位医疗（2101101）14.7万元，较上年增加3.5万元，原因是在职人员工作调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。   

2020年本部门当年一般公共预算支出348.47万元，其中：

工资福利支出（301）248.20万元，较上年减少32.82万元，原因是机关工作人员调整；

商品和服务支出（302）100.22万元，较上年减少15.78万元，原因是压缩办公费、会议费等；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年减少）15.62万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出348.47万元，其中：

工资福利支出（501）248.20万元，较上年减少32.82万元，原因是机关工作人员调整；

商品和服务支出（502）100.22万元，较上年减少15.78万元，原因是压缩办公费、会议费等；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05万元，较上年减少）15.62万元，原因是厉行节约减少开支。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.8万元，较上年增加1.55万元，递增10.88%，增加的主要原因是外地政协对口交流工作。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2.8万元，较上年增加2.6万元，递增130%，增加的主要原因是开展外地政协对口交流工作；公务用车运行费13万元，较上年减少1.05万元，递减7.47%，减少的主要原因是压缩车辆费；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共36.79万元，其中政府采购货物类预算14.79万元、政府采购服务类预算22万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款348.47万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排100.22万元，较上年减少15.78万元，原因是压缩办公费、会议费等

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

 政协办2020预算公开报表.xls