渭滨区机关事务管理中心2020年部门综合预算说明

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法，并组织实施。

2.根据国家关于国有资产方面的法律、法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法，并监督执行；

3.负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作；

4.负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监管实施；

5.负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值；

6.负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作；

7.负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作；

8.负责我区公共机构节约能源资源工作；

9.完成上级或领导安排交办的其他工作。

按照区编办发〔2013〕37号文件要求，组建宝鸡市渭滨区机关事务管理中心，属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制50名，其中领导职务3名，设主任1名，副主任2名。内设办公室、后勤保障股、资产管理股、区公车管理办四个股室。

二、2020年度部门工作任务

2020年我中心将继续围绕本单位职责开展工作，重点将放在全区公务用车管理、办公用房管理、全区公共机构节能工作、区机关后勤事务及费用管理、区行政中心物业管理、区机关餐厅管理、区公务用车管理平台、区机关文化建设、领导周转用房管理等方面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位1个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门编制50人，截止2019年底实际在职事业人员15名，其中：事业管理人员9人（科级人员1人、科级以下人员8人）；事业工勤人员6人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门综合预算收入718.04万元，其中一般公共预算拨款收入718.04万元，2020年本部门综合预算收入较上年减少了488.21万元，主要原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出和项目支出的减少。2020年本部门综合预算支出718.04万元，其中一般公共预算拨款支出718.04万元，2020年本部门综合预算支出较上年减少了488.21万元，主要原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出和项目支出的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入718.04万元，其中一般公共预算拨款收入718.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少了488.21万元，主要原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出和项目支出的减少。2020年本部门财政拨款支出718.04万元，其中一般公共预算拨款支出718.04万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少了488.21万元，主要原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出和项目支出的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出718.04万元，较上年减少了488.21万元，主要原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出和项目支出的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）、机关服务（2010303）691.04万元，较去年相比减少了490.28万元，原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出和项目支出的减少。

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.5万元，较去年相比减少了1.82万元，原因是基数调整。

（3）、事业单位医疗（2101102）10.5万元，较去年相比增加了3.89万元，原因是基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门一般公共预算支出718.04万元，其中：

工资福利支出（301）147.86万元，较上年减少36.17万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）565.03万元，较上年减少162.80万元，原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14万元，较上年减少4.24万元，原因是医疗补助支出调整在工资福利支出中；

资本性支出（310）5万元，较去年减少285万元，原因是项目支出预算减少。

（2）、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门一般公共预算支出718.04万元，其中：

工资福利支出（50501）147.86万元，较上年减少36.17万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）565.03万元，较上年减少162.80万元，原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出；

对个人和家庭的补助支出（50901）0.14万元，较上年减少4.24万元，原因是医疗补助支出调整在工资福利支出中；

资本性支出（50601）5万元，较去年减少285万元，原因是项目支出预算减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，无2019年结转资金，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，无2019年结转资金。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，本年度未安排此项支出预算；“三公”经费预算56万元，较去年相比减少了48%。其中：公务用车运行维护费预算54万元，较去年相比无变化；公务用车购置费预算0万元，较去年相比减少60万元、原因是当年未安排该预算支出；因公出国（境）经费0万元，较去年相比无变化；公务接待费预算2万元，较去年相比无变化（中心承担部分政府接待业务）。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，中心所属的资产有公务用车数量30辆，其中财政供养为18辆；承担区机关办公用房采暖面积25978㎡；单价50万以上资产2套，单价100万以上资产1套；区机关办公楼电梯维护5部；政府网络平台租用中继线5条；单位固定电话12部。本单位无2019年结转的资产购置预算，2020年无固定资产购置预算。

八、部门政府采购情况说明

本单位无2019年政府采购预算结转。2020年本部门安排政府采购预算59万元。其中：新购多功能一体机2台，共计3万元；更新台式计算机5台，共计2万元；公务车辆燃油采购20吨，共计15万元；公务车辆维修和保养服务18辆车30万元/年；公务车辆保险及其他18辆车9万元/年。

其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算54万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共服务支出691.04万元、社会保障和就业支出16.5万元、医疗卫生和计划生育支出10.5万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年专项业务经费中安排的机关运行经费预算500万元7278256元，较上年减少227.83万元，主要原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求压缩机关运行费用支出。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

区机关事务管理中心2020年部门预算公开报表.xlsx