中共渭滨区委办公室2020年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

       （此部分为涉密内容，不公开）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。属全额拨款一级预算单位，部门预算由区委办公室本级1个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，区委办公室编制17名，其中行政编制17名；实有在职人员18人。离退休人员2人，其中退休人员2人工资转养老统发。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入310.17万元，其中一般公共预算拨款收入310.17万元，2020年本部门预算收入较上年减少122.07万元，较上年下降24.58%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少。

2020年本部门预算支出310.17万元，其中一般公共预算拨款支出310.17万元，2020年本部门预算支出较上年减少122.07万元，较上年下降24.58%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入310.17万元，其中一般公共预算拨款收入310.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少122.07万元，较上年下降24.58%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少。

2020年本部门财政拨款支出310.17万元，其中一般公共预算拨款支出310.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少122.07万元，较上年下降24.58%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出310.17万元，较上年减少117.92万元，较上年下降27.55%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出310.17万元，其中：

（1）行政运行（2013101）268.77万元，较上年减少100.52万元，较上年下降27.55%，原因是厉行节约专项业务费用减少；

（2）教育支出进修及培训支出（2050803）9万元，较上年增加9万元，原因是支出功能科目有所变化。

（3）机关事业单位基本养老保险费（2080505）19.80万元，较上年减少8.51万元，较上年下降30.06%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员减少；

（4）行政事业单位医疗（2101101）12.60万元，较上年增加1.92万元，较上年增长17.98%，原因是机关事业单位医疗缴费基数变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出310.17万元，其中：

工资福利支出（301）203.84万元，较上年减少87.44万元，原因是机关人员变动人员经费减少；

商品和服务支出（302）104.02万元，较上年减少13.43万元，原因是厉行节约机关事业单位公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.31万元，较上年减少17.05万元，原因是厉行节约机关事业单位经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出310.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.84万元，较上年减少87.44万元，原因是机关人员变动人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）104.02万元，较上年减少13.43万元，原因是厉行节约机关事业单位公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.31万元，较上年减少17.05万元，原因是厉行节约机关事业单位经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年减少4万元,较上年下降18.18%，减少的主要原因是执行中央八项规定及接待办法，对接待费、公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，较上年减少2万元，较上年下降40%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车运行费15万元，较上年减少2万元，较上年下降11.76%，减少的主要原因是执行中央八项规定及接待办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减。；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年当年会议费预算9万元，较上年减少55%，主要是严格执行会议费管理办法，会议规模和次数减少，会议费预算减少。

2020年当年培训费预算9万元，较上年下降18.18%，主要是严格执行培训费管理办法，按照上级文件要求培训人数和天数减少，培训费预算减少。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共13万元，其中政府采购货物类预算13万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款310.17万元,不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

本部门当年机关运行经费预算安排104.02万元，较上年减少13.43万元，主要原因是严格控制公用经费管理，规范公用经费支出、提高资金使用效益。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件内容)

区委办2020年部门综合预算公开表.xls