中共渭滨区委办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

2.负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；

3.负责中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4.负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

5.负责全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全区普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6.负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

7.负责区委办公室办公场所来信来访的接待处置、联络协调工作。

8.负责区委、区委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作。

9.负责区委全面深化改革委员会办公室日常工作。研究处理有关方面向区委全面深化改革委员会提出的重要改革事项；负责对区委全面深化改革委员会各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

10.完成区委交办的其他事项。

（二）机构设置

 区委办公室加挂区委政策研究室、区档案局牌子，区委全面深化改革委员会办公室与区委办公室合署办公；区委办公室设3个内设机构：综合组、秘书组、信息组。区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）、区委保密委员会办公室（区国家保密局）设在区委办公室。

二、2019年度部门主要工作任务

1.负责起草、审核区委各类公文、材料，严格把关，不断提高公文质量。

2.加强综合协调、调查研究、信息报送、督查督办、深化改革、档案监督检查等各项工作。

3.坚持严谨办文、精简会议文件，进一步提高办文办会质量。

4.切实加强保密宣传教育管理工作。

5.全力确保机要安全畅通。

6.文件传递快捷、准确，无失、泄密现象发生。

7.认真做好区委全委会、常委会及其它应承办会议的会务组织、服务保障工作。

8.完成区委交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。属全额拨款一级预算单位，部门预算由区委办公室本级1个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制数17名，其中行政编制17名；实有人员22人，离退休人员1人。

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆4辆，2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款428.09万元。

2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,区委办公室收入预算为496.60万元，，一般公共预算拨款收入428.09万元，上年结转68.51万元，较上年增长7.39%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位正常调资升档带来的人员经费增长。

2019年,区委办公室支出预算为496.60万元，一般公共预算拨款支出428.09万元，上年结转68.51万元，较上年增长7.39%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，区委办公室财政拨款收入428.09万元, ，其中一般公共预算拨款收入428.09万元，较上年减少34.35万元，较上年下降9.52%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少；2019 年，区委办公室财政拨款支出428.09万元, ，其中一般公共预算拨款支出428.09万元，较上年减少34.35万元，较上年下降9.52%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，区委办公室当年一般公共预算拨款支出428.09万元，较上年减少34.35万元，较上年下降9.52%，主要原因是厉行节约专项业务费用减少。

2.支出按功能分类的明细情况

区委办公室2019年当年一般公共预算拨款支出428.09万元，其中：

（1）行政运行（2013101）2019年本部门一般公共预算拨款支出378.29万元，较上年增加16.14%，原因是机关事业单位正常调资升档及公用支出定额提高。

（2）行政事业单位离退休（2080501）2019年本部门一般公共预算拨款支出10.81万元，较上年增长2.64%，原因是离退休人员工资及生活补贴调资。

（3）机关事业单位基本养老保险费（2080505）2019年本部门一般公共预算拨款支出28.31万元,较上年增长8.13%，原因是机关事业单位正常调资后单位基本养老保险金增加。

（4）行政事业单位医疗（2101101）2019年本部门一般公共预算拨款支出10.68万元，较上年增长，原因是机构改革机关事业单位医疗缴费方式改变由单位自行缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年区委办公室当年一般公共预算拨款支出428.09万元，其中：

工资福利支出（301）2019年本部门一般公共预算拨款支出291.28万元，较上年增加48.35万元，原因是机关事业单位正常调资升档；

商品和服务支出（302）2019年本部门一般公共预算拨款支出117.45万元，较上年增加10.79万元，原因是机关事业单位公用支出定额提高；

对个人和家庭的补助支出（303）2019年本部门一般公共预算拨款支出19.36万元，较上年增加6.52万元，原因是机构改革机关事业单位医疗缴费方式改变由单位自行缴费；

资本性支出（310）2019年本部门一般公共预算拨款支出0万元，较上年减少100万元，原因是2019年没有专项业务项目支出费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门当年一般公共预算支出428.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.28万元，机关商品和服务支出（502）117.45万元，机关资本性支出（一）（503）19.36万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22万元，较上年下降4.35%。其中出国费0元，与上年持平；主要是严格执行出国管理有关规定；公务接待费5万元，与上年持平；主要是严格执行中央八项规定及接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费17万元，比上年减少1万元，下降5.88%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2019年当年会议费预算20万元，较上年增长5.26%，主要是严格执行会议费管理办法，会议规模和次数增加，对会议费预算进行增加。

2019年当年培训费预算11万元，较上年增长57.14%，主要是严格执行培训费管理办法，按照上级文件要求培训人数和天数增加，对培训费预算进行增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排117.45万元,比2018年预算增加10.79万元 , 较上年增长10.11%，主要是机构改革机关事业单位正常调资升档及公用支出定额提高。

（八）政府采购情况

2019年本部门当年政府采购预算共18.60万元,其中政府采购货物类预算18.60万元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共0元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

    2019年部门综合预算公开报表.xls