渭滨区关心下一代工作委员会办公室
2020年部门综合预算

  目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻和宣传党对青少年教育工作的方针、政策和国家、地方有关法律、法规、制度，动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法制等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、协调有关部门做好关心下一代工作。

3、负责宣传表彰先进，总结推广经验。动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年。

4、指导镇街和有关驻区单位关心下一代的业务工作。

5、承办关心下一代工作委员会的日常工作。

6、承担上级有关部门交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、发展壮大“五老”和志愿者队伍、倡导社会爱心人士，共同实施关爱青少年行动，营造关爱青少年良好的社会氛围。

2、贯彻党的十九届四中全会精神，广泛开展“守纪律、讲规矩、系好人生第一粒扣子”宣讲活动。

3、倡导区关工委委员单位发挥其部门职能作用，组织开展系列关爱青少年活动。

4、建立学校联系点，探索“社会大课堂＋学校小课堂”关教模式，整合资源，合力开展关教活动。

5、指导民营企业关工委发挥党、政、工、团的作用，全力推进企业青工思想道德建设试点工作。

6、组织“五老”开展党史国史、国防等知识宣讲活动，培育青少年社会主义核心价值观。

7、深化“传承红色基因、争做时代新人”主题活动，激发青少年爱国热情，树立远大理想。

8、深化“弘扬好家风”活动，推荐表彰一批弘扬好家风示范户。

9、倡导青少年读经典读好书，深化青少年读书励志系列活动。

10、开展习近平青少年寄语、关工委工作规则、未成年人保护法等政策法规宣讲活动。

三、部门预算单位构成

区关工委办公室为参公事业单位，为区委工作部门。

四、部门人员情况说明

区关工委办公室共有事业编制3名，实有在职人员4人，退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年,区关工委办公室收入预算为52.95万元，其中公共财政预算拨款52.95万元，较上年减少12.67万元，主要原因为单位养老保险缴费比例调低，压缩日常公用经费。

2020年,区关工委办公室支出预算为52.95万元，其中公共财政预算拨款支出52.95元，较上年减少12.67万元，主要原因为单位养老保险缴费比例调低，压缩日常公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年,区关工委办公室财政拨款收入为52.95万元，其中一般公共预算拨款为52.95万元，较上年减少12.67万元，主要原因为单位养老保险缴费比例调低，压缩日常公用经费。

2020年,区关工委办公室财政拨款支出为52.95万元，其中一般公共预算拨款支出52.95元，较上年减少12.67万元，主要原因为单位养老保险缴费比例调低，压缩日常公用经费

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年,本部门一般公共预算拨款为52.95万元，较上年减少12.67万元，主要原因为单位养老保险缴费比例调低，压缩日常公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年度，本部门一般公共预算拨款支出52.95万元。

（1）行政运行（2012901）43.75元，较上年减少8.92万元，原因为压缩公用经费。

（2）一般行政管理事务（2012902）2万元，较上年增加2万元，原因是增加了专项业务费。

（3）机关事业单位基本养老保险费（2080505）4.4元,较上年减少1.23万元，原因是单位基本养老保险缴费比例调低。

（4）卫生健康支出（2101101）2.8万元，较上增加0.61元，原因为工资增加，医保缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出52.95万元，其中：

工资福利支出（301）46.6万元，较上年减少8.62万元，原因是养老保险缴费减少。

商品和服务支出（302）6.22元，较上年增加1.05万元，原因是专项业务费支出增加。

资本性支出（303）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因为增加了办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出52.95元，其中：

机关工资福利支出（501）46.6万元，较上年减少8.62万元，原因是养老保险缴费减少；

机关商品和服务支出（502）4.22元，较上年减少0.9万元，原因是办公费支出减少；

资本性支出（503）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因为增加了办公设备购置预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。 

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算0元，与上年相同。并已在表中公开。

2020年会议费预算0元，与上年相同。并已在表中公开。

2020年培训费预算0元，较上年减少100%，原因为压缩培训费用。

 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款52.95万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.75万元，较上年减少8.92万元，主要原因是压缩公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容） 

2020年部门综合预算公开报表.xls