渭滨区工业和信息化局
2020年部门综合预算

渭滨区工业和信息化局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行工业和信息化、科学技术、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定全区工业行业和科技工作发展规划及相关政策并组织实施。

（二）提出全区新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的有关问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施行业技术规范和标准，指导全区工业行业质量管理工作，协调推进工业系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，协调解决全区工业运行发展中的问题，并提出相关建议；负责辖区工业应急管理、产业安全工作。

（四）负责全区工业和信息化固定资产投资工作（含利用外资和境外投资），负责国家、省、市扶持项目的征集和区本级有关财政性扶持资金的使用安排。

（五）负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，拟订全区发展中小企业、民营经济的发展规划、扶持政策并组织实施，协调解决发展中的问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排。

（六）制订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业专项资金使用的监督检查；组织推进中小企业信用担保体系建设和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和管理办法并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市、区科技项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）组织协调全区振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大项目的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（九）拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责全区信息行业的管理工作，推动信息服务业的发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享；参与全区网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（十一）负责联系驻宝中省市企业，做好协调服务工作。协助上级部门对辖区内的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调区内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（十二）负责全区科技计划工作，编制并组织实施科技发展年度计划；负责各级各类科技项目的组织申报和管理；指导实施国家、省、市下达的重大科技创新工程项目；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用。

（十三）拟定全区高新技术产业发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品的初审、申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（十四）研究社会发展重大科技问题，指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（十五）组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。指导镇街科技工作。

（十六）负责全区科技成果管理；负责全区技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展产学研合作，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（十七）负责全区科学技术奖励工作；负责协同有关部门制定有关科技人员政策，参与科技人员管理与培养工作。

（十八）组织拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全区科技体制改革工作。

（十九）组织全区知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；协助市知识产权局开展专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全区专利信息公共服务体系建设。

（二十）负责全区对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1.做强存量稳增长。重点抓好大企业技术改造，推动工业“智造”升级，延伸补齐产业链条，促进“存量”提质增效。加快中铁宝桥重载辙叉智能制造、秦川机床机器人关节减速器、凌云电器产线升级等技改项目建设。鼓励中小企业协同配套，扶持长美科技新材料轨道构件、思迈龙机器人关节减速机等项目实施。紧扣航空装备、电子通讯、新材料等领域，加强军地院校、行业企业对接协作，加快构建以清姜工业区为主导的百亿军民融合产业带。

2.做大增量谋发展。依托现有产业基础和技术优势，突出传感器、机器人重点产业，促进“增量”规模扩张。以姜谭工业园区为载体，加快编制传感器产业发展规划，抓好传感器孵化园入驻企业培育，夯实传感器产业发展基础。

3.做优质量促转型。全面落实《渭滨区2018-2020工业创新驱动协同发展行动计划》，突出创新驱动，建立一批市级以上研发机构，推动创新资源向渭滨集聚，推动工业互联网、大数据、云计算、物联网、机器人与制造业深度广泛融合，为企业提供转型升级、提质增效的个性化解决方案。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制12人、事业编制4人；实有人员22人，其中行政18人、事业4人。单位管理的离退休人员42人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入295.92万元，其中一般公共预算拨款收入295.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少1477.89万元，主要原因是人员及项目支出减少；2020年本部门预算支出295.92万元，其中一般公共预算拨款支出295.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少1477.89万元，主要原因是人员及项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入295.92万元，其中一般公共预算拨款收入295.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1477.89万元，主要原因是人员及项目支出减少；2020年本部门财政拨款支出295.92万元，其中一般公共预算拨款支出295.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1477.89万元，主要原因是人员及项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出295.92万元，较上年减少1477.89万元，主要原因是人员及项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出295.92万元，其中：

（1）行政运行（2150501）256.32万元，较上年减少95.15万元，原因是人员减少；

（2）社会保障和就业支出（2080505）24.20万元，较上年减少8.62万元，原因是行政事业单位人员及工资减少；

（3）行政事业单位医疗（2101101）15.40万元，较上年减少0.43万元，原因是行政事业单位人员及工资减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出295.92万元，其中：

工资福利支出（301）236.83万元，较上年减少135.37万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）24.02万元，较上年减少115.84万元，原因是人员及项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.50万元，较上年减少7.90万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出295.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.83万元，较上年减少135.37万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）36.59万元，较上年减少103.27万元，原因是人员及项目支出减少。

      4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

      本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0.8万元（57.14%），减少的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.6万元，较上年减少0.8万元（57.14%），减少的主要原因是压缩支出；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款295.92万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.56万元，较上年减少6.14万元，主要原因是压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2020年预算公开报表.xlsx