中共宝鸡市渭滨区委党校2020年部门综合预算说明

中共宝鸡市渭滨区委党校

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；

2、负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；

3、负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；

4、承担全区入党积极分子的培训工作；

5、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；

6、指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；

7、承担上级有关部门交办的其他事项。

单位内设办公室、理研室和总务室。其中办公室负责党建、党校日常事务，理研室负责组织教师教研活动，与各级党校联系。总务室负责党校财务以及资产管理。 

二、2020年度部门工作任务

1、实施“三统一推”新模式，做好干部培训工作，完成区委年度安排的主体班次培训任务。

2、推进学习型、服务型、创新型党组织建设，搞好全区干部理论学习辅导。

3、组织好全区理论征文活动。

4、向省委党校理研会选送论文15篇以上，至少获奖2篇以上。

5、向市委党校理研会选送论文10篇以上，并获奖或发表2篇以上。

6、举办校内理研会1-2次。

7、指导业余党校干部培训工作。

8、完成党建、经济发展类调研报告2篇。

9、加强基础设施建设，改善干训环境。

10、做好档案管理工作。  

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宝鸡市渭滨区委党校为区委直属参公事业单位，属一级预算单位，无基层单位，经费管理方式为全额拨款。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制3人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入160.05万元，其中一般公共预算拨款收入160.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少80.54万元，主要原因是上级部门严格控制拨款；2020年本部门预算支出160.05万元，其中一般公共预算拨款支出160.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算支出较上年减少80.54万元，主要原因是严格执行专款专用，减少各项开支的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入160.05万元，其中一般公共预算拨款收入160.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少80.54万元，主要原因是上级部门严格控制拨款；2020年本部门财政拨款支出160.05万元，其中一般公共预算拨款支出160.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算支出较上年减少80.54万元，主要原因是严格执行专款专用，减少各项开支的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出160.05万元，较上年减少80.54万元，主要原因是严格执行专款专用，减少各项开支的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出160.05万元，其中：

（1）干部教育（2050802）136.55万元，较上年减少57.22万元，主要原因是严格执行专款专用，减少各项开支的预算；

（2）培训教育（2050802）3.7万元，较上年增加3.7万元，原因是专款专用单独列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.1万元，较上年减少7.6万元，原因是2019年底人员减少，单位缴存比例减少；

（4）行政单位医疗（2101101）7.7万元，较上年增加0.31万元，原因是专款专用，列支科目变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出160.05万元，其中：

工资福利支出（301）133.67万元，较上年增减少52.23万元，原因是年底有人员退休，减少了奖金的预算；

商品和服务支出（302）25.97万元，较上年减少4.45万元，原因是严格控制商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38万元，较上年减少4.07万元，原因是专款专用，列支科目发生变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出160.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.67万元，较上年增减少52.23万元，原因是年底有人员退休，减少了奖金的预算；

机关商品和服务支出（502）25.97万元，较上年减少4.45万元，原因是严格控制商品和服务支出预算；

机关社会福利和救助（509）0.38万元，较上年减少4.07万元，原因是专款专用，列支科目发生变化；

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

2020年培训费预算3.7万元，较上年减少3.38万元，减少的主要原因是专款专用，严格控制预算。

本部门无2019年结转的三公经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款160.05万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.97万元，较上年增加22.07元，主要原因是列支科目发生改变，一事一议。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

2020党校预算公开.xlsx