渭滨区桥南街道办事处
2020年部门综合预算说明

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

桥南街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

1、强化公共服务，着力改善民生。

2、参与城市管理，提升文明水平。

3、创新社会管理，维护辖区稳定。

4、优化发展环境，促进经济发展。

5、加强组织建设，构建和谐社区。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

桥南街道办事处内设党政综合办（党办、行政办、精神文明、宣传、工会、妇联、团委、关工委等），经济发展办（财政所、劳动保障所、统计办）、社会事务办（计生办、综治司法办、民政办、卫生办、城管办）等10个办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、2020年，桥南街道办事处继续积极落实党中央、市、区委全会精神，围绕全区稳中求进总基调，以全区争第一、全市争位次、全省创一流的目标，维护稳定、管好城市、服务民生、创新管理、从严管党治党，努力开创和谐、务实、创新、争先的全新局面。 

2、工作重点：一是以中省市区系列会议精神为重点，明晰思想抓落实。 二是以项目建设为抓手，推动街道经济持续快速健康发展。三是以管好城市为支撑，提升城市管理水平。四是以服务民生为主旨，进一步提升居民群众幸福指数；以管理创新为重点，促进社会大局和谐稳定。五是以队伍建设为保障，形成创新实干的工作合力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（行政）预算，为一级预算管理单位，经费管理使用财政集中支付方式。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员总编制41名，其中行政编制17名，事业编制24名，实有人员37人，其中行政14人，事业23人；退休人员20人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入410.04万元，其中一般公共预算拨款收入410.04万元包括人员经费369.89万元和公用经费40.15万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年467.35万元减少57万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费；2020年本部门预算支出410.04万元，其中一般公共预算拨款支出410.04万元，2020年本部门预算支出较上年减少57万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入410.04万元，其中一般公共预算拨款收入410.04万元包括人员经费369.89万元和公用经费40.15万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年467.35万元减少57万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费；2020年本部门预算支出410.04万元，其中一般公共预算拨款支出410.04万元，2020年本部门预算支出较上年减少57万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算收入410.04万元，较上年467.35万元减少57万元，主要原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）345.24万元上年减少68.13万元，原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了5%的办公经费。

（2）基本养老保险缴费（2080505）39.6万元较上年增加0.32万元原因是单位人员工资变动带来的缴费基数变化。    

（3）行政单位医疗（2101101）25.2万元较上年增加10.5万元原因是人员变化以及缴费基数变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门支出预算为410.04万元，其中工资福利支出（301）359.82万元，较上年减少41.64万元，原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金和医疗补助预算科目变更；商品和服务支出（302）46.06万元，较上年减少7.46万元，原因是人员变动和按照上级要求缩减了5%的办公经费；对个人和家庭的补助（303）0.71元，较上年减少8.94万元，原因是人员变化及医疗补助预算科目变更；资本性支出（310）3.45万元，较上年增加0.75万元，原因是部门一些设备老化，需要重新购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出为410.04万元，其中工资福利支出（501）359.82万元，较上年减少41.64万元，原因是人员工资变动以及预算中减少了奖金和医疗补助预算科目变更；商品和服务支出（502）46.06万元，较上年减少7.46万元，原因是人员变动和按照上级要求缩减了5%的办公经费；对个人和家庭的补助（509）0.71元，较上年减少8.94万元，原因是人员变化及医疗补助预算科目变更；资本性支出（一）（503）3.45万元，较上年增加0.75万元，原因是部门一些设备老化，需要重新购置。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费用 0元，公务用车购置运行费0元，公务接待费用0元,因公车改革已无公车，因此公车购置及运行维护费为0元，较去年同期持平。

2020年本部门会议费０元，培训费０元，较去年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共3.45万元，用于政府采购货物类预算3.45万元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款410.04万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.06万元，较上年减少7.46万元，原因是人员变化及缩减办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

 2020年修改后桥南街道办事处预算公开报表.xlsx