渭滨区神农镇人民政府2020年部门综合预算

目 录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

 第三部分   其他说明情况

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（神农镇人民政府预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务具体职责是：

1、促进经济发展，增加农民收入；

2、强化公共服务，着力改善民生；

3、加强社会管理，维护农村稳定；

4、推动基层民生，促进农村和谐；

5、规范资金使用，确保专款专用。

二、2020年度部门工作任务

全镇社会经济发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实“五大发展理念”，以“富民强镇”为主题，突出抓项目、惠民生、保稳定。加快发展步伐，转变发展方式，创新发展模式，提高发展速度，团结奋进，强力推进全镇经济社会各项事业跨越发展。

主要工作：一是集中精力抓好十九大精神学习贯彻，努力做好全镇资金保障工作。二是项目资金专款专用，实施项目带动战略，推动区域经济加快发展。三是合理规划村级资金使用，实施统筹推进，加快城乡一体化发展步伐。四是高度关注民生民计，不断提高广大群众生活水平，做好社会保障工资。五是从严从实抓好正风肃纪。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位人员编制60人，其中行政编制33人、事业编制27人；实有人员58人，其中行政29人、事业29人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入904.17万元，其中一般公共预算拨款收入904.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少71.25万元，主要原因是落实厉行节约政策，缩减一般公共预算支出；2020年本部门预算支出904.17万元，其中一般公共预算拨款支出904.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少71.25万元，主要原因是落实厉行节约政策，缩减一般公共预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入904.17万元，其中一般公共预算拨款收入904.17万元、政府性基金拨款收入904.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少71.25万元，主要原因是落实厉行节约政策，缩减一般公共预算支出。

2020年本部门财政拨款支出904.17万元，其中一般公共预算拨款支出904.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少71.25万元，主要原因是落实厉行节约政策，缩减一般公共预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出904.17万元，较上年减少71.25万元，主要原因是落实厉行节约政策，缩减一般公共预算支出

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出904.17万元，其中：

（1）行政运行（2010301）572.27万元，较上年减少126.13万元，原因是压减一般性支出，节约开支。

（2）社会保障及就业支出（2080505）支出：63.8万元，较上年增加3.09万元，原因是人员增加；

（3）卫生健康（2101101）支出：40.6元，较上年增加16.99万元，原因是人员增加，基数调整；

（4）农林水（21307）支出：227.5元，其中村级一事一议补助（2130701）支出23万元，对村委会和党支部的补助（213

0705）支出204.5元；较上年增加34.8万元，原因是项目增加、村级人员增加和运转经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出904.17万元，其中：

工资福利支出（301）599.14万元，较上年减少254万元，原因是①预算压减一般性支出，落实厉行节约政策。②去年预算时,对村委会和党支部的补助（2130705）支出列在工资福利支出（301）,今年调整至对个人和家庭的补助支（303）；

商品和服务支出（302）74.75万元，较上年减少9.82万元，原因是日常公用经费压减；

对个人和家庭的补助支出（303）207.28万元，较上年增加189.57万元，原因是2019年预算时,对村委会和党支部的补助（2130705）支出列在工资福利支出（301）,今年调整至对个人和家庭的补助支出（303）；

资本性支出（310）23万元，较上年增加3万元，原因是项目增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出904.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）：599.14万元，较上年减少254万元，原因是①压减一般性支出，落实厉行节约政策。②去年预算时,对村委会和党支部的补助（2130705）支出列在工资福利支出（301）,今年调整至对个人和家庭的补助支（303）。

机关商品和服务支出（502）：74.75万元，较上年减少9.82万元，原因是日常公用经费压减；

机关资本性支出（二）（504）：23万元，较上年增加3万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）：207.28元，较上年增加189.57万元，原因是2019年预算时,对村委会和党支部的补助（2130705）支出列在工资福利支出（301）,今年调整至对个人和家庭的补助支出（303）；

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加减少0.2万元（3.33%），减少的主要原因是没有预算公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，较上年增减少0.2万元（-100%），减少的主要原因是一般不涉及公务接待费；公务用车运行费6万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共8.55万元，其中政府采购货物类预算8.55万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2019年结转的部门政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款904.17万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排74.75万元，较上年减少9.82万元，主要原因是日常公用经费压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

神农镇人民政府2020年预算公开表.xls