渭滨区人民政府办公室2020年部门综合预算说明

 目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责各部门、各镇（街）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街）之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7、负责全区政府系统政务公开工作的指导、协调、组织工作及政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8、负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调落实工作。

9、负责全区金融发展、改革和稳定工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变：将应急管理职责划入区应急管理局，法制办公室职责划入区司法局。

（二）机构设置

区政府办公室设5个内设机构：秘书股、综合股、政务公开股、政府职能转变协调股、行政事务股。

区人民政府政务督查室、区金融工作办公室设在区人民政府办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、负责起草、审核区政府各类公文、材料，严格把关，不断提高公文质量，不误时，不误事。贯彻政府信息公开条例，做好全区政府信息公开和政情信息、新闻报道工作。 

2、经常深入基层，调查研究，撰写调查报告，为区政府领导决策提供科学依据。

3、贯彻落实中央、省、市有关政务公开、信息公开的决策和部署，做好全区政务公开、信息公开等相关工作。

4、加大对全区重点项目、《政府工作报告》中明确的目标任务、区政府重要会议议定事项、市长热线、领导批示件的督查督办力度，保证政府决策和领导指示的贯彻落实。

5、认真办理人大代表建议和政协委员提案，坚持“三访”制度，做到交办及时，责任明确，程序规范，审核严格，进一步提高人大代表建议和政协委员提案办理质量。

6、文件传递快捷、准确，无失、泄密现象发生。

7、认真做好区政府全体会、常务会、区长办公会及其它应承办会议的会务组织、服务保障工作。

8、负责区政府政务信息的收集、编报工作；做好市长信箱及区长信箱的回复及督办工作；做好全区政府系统电子政务、内网系统及电子公文传输等工作的组织、规划、协调和指导。

9、负责协调全区金融工作，研究和分析金融形势，增强金融服务实体经济能力，开展互联网金融专项整治，严厉打击违法违规金融活动。

10、负责协调全区政府职能转变和“放管服”改革有关工作协调落实；做好政府职能转办和“放管服”改革方面的文电、公务、督查、调研工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。属全额拨款一级预算单位，部门预算由区政府办公室本级1个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，区政府办公室编制39名，其中行政编制28名、事业编制11人；实有人员人，其中行政28人、事业9人。退休人员30人，其中退休人员30人工资转养老中心统发。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入543.45万元，其中一般公共预算拨款收入543.45万元。2020年本部门预算收入较上年减少190.50万元，较上年下降了25.96%，主要原因是厉行节约，专项业务费减少；2020年本部门预算支出543.45万元，其中一般公共预算拨款支出543.45万元，2020年本部门预算支出较上年减少190.50万元，较上年下降了25.96%，主要原因是厉行节约，专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入543.45万元，其中一般公共预算拨款收入543.45万元，2020年本部门一般公共预算拨款收入较上年减少94.93万元，较上年下降了14.87%，主要原因是厉行节约，专项业务费减少；2020年本部门本部门财政拨款支出543.45万元，其中一般公共预算拨款支出543.45万元，2020年本部门本部门财政拨款支出较上年减少94.93万元，较上年下降了14.87%，主要原因是厉行节约，专项业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出543.45万元，2020年本部门一般公共预算拨款支出较上年减少190.50万元，较上年下降了25.96%，主要原因是厉行节约，专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出543.45万元，其中：

（1）行政运行（2010301）469.85万元，较上年减少100.52万元，较上年下降18.93%，原因是厉行节约专项业务费用减少；

（2）教育支出进修及培训支出（2050803）7万元，较上年增加7万元，原因是支出功能科目有所变化。

（3）机关事业单位基本养老保险费（2080505）40.7万元，较上年减少41.2万元，较上年下降1.21%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费费率调整 。

（4）行政事业单位医疗（2101101）25.9万元，较上年增加17.64万元，较上年增长46.83%，原因是机关事业单位医疗缴费基数变化和费率变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

2020年本部门当年一般公共预算支出543.45万元，其中：

工资福利支出（301）389.61万元，较上年减少63.63万元，原因是机关人员变动人员经费减少。

商品和服务支出（302）150.19万元，较上年减少21.94万元，原因是厉行节约公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）3.57万元，较上年减少9.36万元，原因是医疗补助预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:

2020年本部门当年一般公共预算支出543.45万元，其中：

工资福利支出（501）389.61万元，较上年减少63.63万元，原因是机关人员变动人员经费减少。

商品和服务支出（502）150.19万元，较上年减少21.94万元，原因是厉行节约公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（509）3.57万元，较上年减少9.36万元，原因是医疗补助预算科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，较上年减少4万元,较上年14.81%，减少的主要原因是执行中央八项规定及公务接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，较上年减少4万元，较上年下降80%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车运行费22万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年当年会议费预算4万元，较上年减少60%，主要是严格执行会议费管理办法，会议规模和次数减少，会议费预算减少。

2020年当年培训费预算7万元，较上年下降12.5%，主要是严格执行培训费管理办法，按照上级文件要求培训人数和天数减少，培训费预算减少。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共16.6万元，其中政府采购货物类预算16.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款534.45万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排150.19万元，较上年减少21.94万元，主要原因是厉行节约，控制公用经费管理。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

政府办2020 预算公开表 万元新.xls