渭滨区林业（水利）局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

渭滨区林业（水利）局是主管全区林业、水利工作的区政府组成部门。其主要职能是负责全区林业、水利政策、法律法规的贯彻落实。贯彻执行国家和省、市关于林业、水利方面的方针、政策；拟订全区林业水利发展规划，编制全区林业及其生态建设年度计划，并组织实施；草拟全区林业、水利规范性文件并组织实施；负责全区林业水利行政执法工作；按照规定权限，审批、核准全区林业投资项目，监督管理各项林业资金和区属国有林业资产；负责全区林业基金的筹集、管理和使用；负责全区造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展和监督管理责任；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用； 负责全区森林公安和森林防火工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导全区林业产业发展工作；参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，并指导实施；负责全区林业及其生态建设的科技、教育、外事工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，指导全区水利风景区的建设，承担水利工程移民管理工作；负责全区水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、小型水利工程和灌区工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场准入、市场监督管理；负责全区渔业管理工作；负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。

二、2020年度工作任务

（一）林业方面

1、结合农村环境综合整治，督促镇村做好树木管护工作。

2、做好春秋两季绿化工作，重点做好农村环境综合整治达标村、美丽乡村建设绿化美化督促指导。

3、实施好清姜河生态景观公园绿化补植工作。

4、抓好秦岭生态综合整治和环保督察工作，做好宝鸡至坪坎高速过境线施工过程中的监管。

5、积极推进生态脱贫工作。

（二）水利方面

1、抓好水生态治理。抓好晁峪河流域上川村段河堤治理工程，在确保晁峪河防洪安全的前提下，对晁峪河上川村段堤防进行整治。后期通过绿化、美化及产业配套等其他工程建设，计划将上川村建设成为“生态良好、环境优美、发展和谐、具有浓郁田园风光特色”的现代农村。

2、深入推进河长制。建立实时、公开、高效的河长即时通讯平台，实现日常巡查、问题督办、情况通报一体化管理，提高工作效能。建设河道视频、传输、监控系统，保证河流实时信息电子化清晰呈现，加强河湖水域环境动态监管，有利于各级河长及时了解处理各种涉河事件。

3、搞好水利防灾减灾。一是做好辖区三库水库大坝安全鉴定工作，安装水位视频监测设施，加强水库日常监管。同时保证三座水库汛期应急抢险措施到位、防汛抢险物资储备到位，确保安全度汛。二是抓好清姜河生态景观公园项目三期工程的谋划实施。修筑防汛通道及西岸人行步道和自行车道，既保证行洪安全，又有利群众亲水、休闲、运动。

4、继续扎实开展水利扶贫。做好农村人饮基础设施项目建设，提质增效，加大人饮工程管护力度，确保农村人饮工程正常运行。同时，继续抓好水质检测、核查认定等工作，为全区脱贫攻坚工作奠定基础。

三、部门基层预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制12人、事业编制69人；实有人员98人，其中行政13人、事业85人单位管理的离退休人员48人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年,本部门收入预算为1268.79万元。其中一般公共预算拨款1268.79万元。2020年本部门预算收入较上年减少937524.38元，主要原因是区防汛办整建制划转。

2020年,本部门预算支出为1268.79万元。其中一般公共预算拨款1268.79万元。2020年本部门预算支出较上年减少93.75万元，主要原因是区防汛办整建制划转。

(二）财政拨款收支情况

2020年,本部门收入预算为1268.79万元。其中一般公共预算拨款1268.79万元。2020年本部门预算收入较上年减少93.75万元，主要原因是区防汛办整建制划转。

2020年,本部门预算支出为1268.79万元。其中一般公共预算拨款1268.79万元。2020年本部门预算支出较上年减少93.75万元，主要原因是区防汛办整建制划转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2020年本部门一般公共预算拨款支出1268.79万元。较上年减少93.75万元，主要原因是区防汛办整建制划转。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）109.13万元，较上年减少18.20万元，原因是区防汛办整建制划转。

（2）行政单位医疗（2101101）9.1万元，较上年增加3.60万元，原因是增加二人。

（3）事业单位医疗（2101102）58.1万元，较上年增加15.21万元，原因是缴费基数增加。

（4）行政运行（2130201）159.99万元，较上年增加了1.79万元，原因是正常调资晋档引起人员经费增加。

（5）林业事业机构(2130204)414.59万元，较上年减少20.41万元，原因是2019年增加在职转退休。

（6）林业防灾减灾（2130234）10万元，较上年减少5万元，原因是防灾减灾项目减少引起经费下降。

（7）其他林业支出（2130299）46.87万元，较上年增加46.87万元，原因是增加区级退耕还林补助资金。

（8）水利工程运行维护（2130306）33.67万元，较上年下降18.41万元,原因是减少项目支出。

（9）水土保持（2130310）220.93万元，较上年减少120.49万元，原因是区防汛办整建制划转。

（10）其他水利支出（2130399）204.41万元，较上年增加39.29万元，原因是水利项目支出增加。

（11）培训支出（2050803）2万元，较上年增加2万元，原因是增加专业技术人员继续教育培训支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1268.79万元，其中：

工资福利支出(301)1009.13万元，较上年减少72.71万元，原因是区防汛办整建制划转；

商品和服务支出(302)223.32万元，较上年减少14.56万元，原因是区防汛办整建制划转；

对个人和家庭补助支出（303）27.74万元，较上年减少11.48万元，原因是区防汛办整建制划转；

资本性支出（309）2万元，较上年增加2万元，原因是购置办公设备；

资本性支出（310）6.6万元，较上年增加3万元，原因是购置办公设备。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1268.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）1009.13万元，较上年减少72.71万元，原因是区防汛办整建制划转；

机关商品和服务支出（502）223.32万元，较上年减少14.56万元，原因是区防汛办整建制划转；

机关对个人和家庭补助支出（509）27.74万元，较上年减少11.48万元，原因是区防汛办整建制划转；

机关资本性支出（一）（503）6.6万元，较上年增加3万元，原因是购置办公设备机关资本性支出

机关资本性支出（二）（504）2万元，较上年增加2万元。

    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、“三公”经费等预算情况

2020 年“三公”经费等预算5.2万元，较上年减少5.72万元，其中：

公务接待费0.7万元，比上年减少1.1万元(-61.11%)，主要是压缩接待费预算；

公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平，维持车辆正常运行。

培训费2万元，比上年减少4.62万元(-71.96%)，压缩培训费支出；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况

2020年本部门政府采购预算6.6万元，其中政府采购货物类预算6.6万元。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1268.79万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施目标管理。

十、机关运行经费安排说明

 本部门2020年机关运行经费预算安排90.80万元，较上年增加6.46万元，主要是我局业务增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2020年部门预算公开报表.xls