宝鸡市渭滨区工商业联合会2020年部门综合预算

宝鸡市渭滨区工商业联合会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置font

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

  渭滨区工商业联合会是中共渭滨区委领导的区工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（一）参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见、建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员承担社会责任，热心公益事业，投身“光彩事业”。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，六分仪经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反应企业的意见建议和要求，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）加强自身建设，提现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（八）依法加强会员管理。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

一、深入学习贯彻党的十九大精神，在凝心聚力上再取新实效。

1、深入学习贯彻党的十九大精神。

2、深化理想信念教育实践活动。

二、坚持问题导向，在促进转型上再展新作为

3、找准问题建言献策。

4、突出重点搞好服务。

5、扶贫帮困共享和谐。

三、加强指导引导，在基层建设上再创新佳绩。

6、持续推动区工商联建设。

7、切实发挥商会主阵地作用。

8、不断优化会员队伍质量。

四、狠抓自身建设，在服务能力上再求新提高。

9、加强班子建设。

10、强化机关建设。

三、部门预算单位构成

  我单位属于行政机关，正科级建制，财政全额拨款，属一级预算单位，执行的是行政单位财务会计制度。

四、部门人员情况说明

  截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制2人、事业编制1人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入39.33万元，其中一般公共预算拨款收入39.33万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.57万元，主要原因是例行八项规定，缩减财政开支；2020年本部门预算支出39.33万元，其中一般公共预算拨款支出39.33万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.57万元，主要原因是例行八项规定，缩减财政开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入39.33万元，其中一般公共预算拨款收入39.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.57万元，主要原因是例行八项规定，缩减财政开支；2020年本部门财政拨款支出39.33万元，其中一般公共预算拨款支出39.33万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.57万元，主要原因是例行八项规定，缩减财政开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出39.33万元，较上年减少2.57万元，主要原因是例行八项规定，缩减财政开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出39.33万元，其中：

（1）行政运行（2012801）33.93万元，较上年减少2.07万元，原因是例行八项规定，缩减财政开支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.3万元，较上年减少1万元，原因是人员变化带来的经费变动；

（3）行政单位医疗（2101101）2.1万元，较上年增加0.5万元，基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出39.33万元，其中：

工资福利支出（301）35.82万元，较上年减少6.48万元，原因是人员变化带来的经费变动；

商品和服务支出（302）3.51万元，较上年减少0.22万元，原因是例行八项规定，缩减财政开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出39.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.82万元，较上年减少6.48万元，原因是人员变化带来的经费变动；

机关商品和服务支出（502）3.51万元，较上年减少0.22万元，原因是例行八项规定，缩减财政开支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门无预算安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款39.33万元,当年政府性基金预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.51万元，较上年减少0.22万元，原因是例行八项规定，缩减财政开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

  以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2020年部门预算公开报表格式(1).xlsx